一、部门概况

　　1、部门主要职能：我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

　　2、部门预算单位构成：我单位属于财政全额补助事业单位。

　　3、部门人员构成：

　　我单位总编制人数20人(其中：专业技术人员10人，管理人员9人，工勤人员1人)、在职实有人数17人(其中：专业技术人员7人，管理人员9人，工勤人员1人)，退休人员8人。

　　二、部门决算情况说明

　　1、2013年度决算收支总体情况说明：2014年我单位部门预算经费2,707,698.88元，实际拨入经费2,707,698.88元，其中：专项经费524,460.00元，2014年我单位实际支出2,707,698.88元。

　　2、财政拨款支出决算说明:2014年我单位实际支出2,707,698.88元：

　　(1)基本支出2,183,238.882元：工资福利支出1,143,428.08元(工资1,062,539.00元、失业保险5,540.00元、医疗保险75,349.08元)，商品和服务支出25,243.40元，对个人和家庭的补助支出1,014,567.40元(退休费462,370.40元、住房公积金78,659.00元、增量473,538.00元)。

　　(2)专项支出524,460.00元：办公业务费支出50,000.00元，信息网络安装及年租费用36,000.00元，办公设备购置53,460.00元，校园绿化10,000.00元，校园文化建设20,000.00元，教学科研费10,000.00元,教室、多媒体教室装修费235,000.00元,图书经费10,000.00元,新校建设规划设计及专著费用100,000.00元。

　　3、“三公”经费支出说明：2014年我单位公务用车运行费15,627.83元(未新购置公务用车)，公务接待费2,056.00元，无因公出国(境)费用，三公经费合计17,683.83元，2013年我单位公务用车运行费15,640.00元(未新购置公务用车)，公务接待费2,100.00元，无因公出国(境)费用，三公经费合计17,740.00元，我单位三公经费2014年比2013年节约0.3%。

    花溪区委党校“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.XLS

    花溪区委党校财政拨款收入支出决算表.XLS

    花溪区委党校公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

    花溪区委党校公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

    花溪区委党校收入决算表

    花溪区委党校支出决算表.XLS

   花溪区委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表