一、部门概况

　　1、部门主要职能：我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

　　2、部门预算单位构成：我单位属于财政全额补助事业单位。

　　3、部门人员构成：

　　我单位总编制人数15人(其中：管理人员14人，工勤人员1人)、在职实有人数12人(其中：管理人员1人，工勤人员1人)，退休人员8人。

　　二、部门决算情况说明

　　1、2013年度决算收支总体情况说明：2013年我单位部门预算经费2,305,786.82元，实际拨入经费2,305,786.82元，其中：专项经费566,840.00元，2013年我单位实际支出2,305,786.82元。

　　2、财政拨款支出决算说明:2013年我单位实际支出2,305,786.82元：

　　(1)基本支出1,738,946.82元：工资福利支出1,074,785.94元(工资1,018,019.00元、失业保险3,589.86元、医疗保险53,177.08元)，商品和服务支出26,214.48元，对个人和家庭的补助支出637,946.40元(退休费415,691.40元、住房公积金72,045.00元、增量150,210.00元)。

　　(2)专项支出566,840.00元：办公业务费支出172,173.73元，信息网络安装及年租费用20,000.00元，远程教学网络费及维护管理费35,763.00元，图书室装修及维修费65,860.00元，图书室设备采购215,900.00元，教学科研费、宣讲费及培训费57,143.27元。

　　3、“三公”经费支出说明：2013年我单位公务用车运行费15600元(未新购置公务用车)，公务接待费2100元，无因公出国(境)费用。

　　三、部门决算表

　　1、2013年党校收入支出决算总表.xls

　　2、2013年公共预算财政拨款支出决算表.xls

　　3、2013年三公经费公共财政拨款支出决算表.xls