一、部门概况

　　1、部门主要职能：我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员;研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

　　2、部门预算单位构成：我单位属于财政全额补助事业单位。

　　3、部门人员构成：

　　我单位总编制人数20人(其中：专业技术人员11人，管理人员8人，工勤人员1人)、在职实有人数11人(其中：专业技术人员2人，管理人员8人，工勤人员1人)，退休人员8人。

　　二、部门预算安排情况说明

　　1、收入预算情况说明：我单位2014年度只有公共财政预算拨款收入226.3万元。

　　2、支出预算情况说明

　　(1)支出预算总体情况：2014年度支出总预算额226.3万元(其中：基本支出183.7万元，项目支出42.6万元) 。 (2)部门预算“三公”经费情况:我单位公务用车运行费1.7万元，以及拟从公用经费提取的公务接待费0.21万元。

　　三、项目支出安排情况说明

　　我单位项目支出总额42.6万元：主要用于因为我校体制升格评估需要的教室装修费、办公设备购置费、校园文化建设及校园绿化等费用。

　　四、部门预算表

　　附件：1、2014年党校部门收支预算总表.xls

          2、2014年党校部门公共财政预算支出表.xls

          3、2014年党校部门三公经费公共财政拨款支出情况表.xls

　　中共贵阳市花溪区委党校

　　2014年3月27日