目    录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(本单位无政府性基金预算)

(九)部门整体支出绩效目标情况(本单位无整体支出绩效目标)

(十)重点项目支出绩效目标情况(本单位重点项目支出绩效目标)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻党中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2.承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3.运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

4.编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5.为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6.协调、指导区属各单位、各部门、各乡(镇、社区服务中心)党史资料征集工作。

7.组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8.协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制。财政全额拨款。

本单位(部门)内设0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室部门决算包括:本级决算。

(三)部门人员构成:本单位及所属单位总编制6人，包括行政编制0人、参照公务员法管理的事业编制6人。目前编制内实有人数5人，在职人员5人，离休人员0人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

主要阐述本部门2020年主要工作任务安排情况和政策依据负责花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

我单位无下属二级单位，是独立的一级预算单位。2020年部门预算总收入112.72万元，其中:一般公共预算财政拨款收入112.72万元，上年结转0万元。部门预算总支出112.72万元， 其中:基本支出98.28万元，项目支出14.44万元。2020年总体收支较上年减少16.88万元，其中:基本支出减少16.88万元，主要原因是行政参公退休人员一次性抚恤减少。

2020年部门预算总收入112.72万元，其中:一般公共预算财政拨款收入112.72万元，上年结转0万元。较上年减少16.88万元，其中:基本支出减少27.32万元，主要原因是行政参公退休人员一次性抚恤减少。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2020年部门预算。我单位无下属二级单位，是独立的一级预算单位。全年预算总支出112.72万元，其中:人员经费89.45万元，公用经费8.83万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年财政拨款收支总预算112.72万元，其中:一般公共预算财政拨款收入112.72万元，上年结转0万元。较上年减少16.88万元，其中:基本支出减少16.88万元，主要原因是行政参公退休人员一次性抚恤减少。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额112.72万元，其中:基本支出98.28万元，项目支出14.44万元。基本支出减少16.88万，主要原因是行政参公退休人员一次性抚恤减少。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2020年部门预算一般公共预算基本支出112.72万元，其中:人员经费89.45万元，公用经费8.83万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，和上年度相同无变化。其中:

1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年无变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)机关运行经费情况:2020年我机关本级，机关运行经费财政拨款预算112.72万元，比2019年的129.76万元预算减少17.04万元，下降0.86%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)政府采购情况:无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况:截至2020年年初，单位国有资产合计19.68万元，其中流动资产16.3万元，固定资产3.38万元。单位机关共有车辆壹辆，为一般公务用车。

(四)国有资本经营预算情况:

本单位无国有资本经营预算，也无任何经营项目。

(五)部分专有名词解释(下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表

附件：2020年花溪区部门预算公开报表 .xls