中共贵阳市花溪区委党史研究室2019年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

 1.贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2.承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3.运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

4.编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5.为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6.协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇、社区服务中心）党史资料征集工作。

7.组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8.协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

  9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。（二）部门预算单位构成

中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制。财政全额拨款。

　本单位（部门）内设0个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制6人，包括行政编制0人、参照公务员法管理的事业编制6人。目前编制内实有人数6人，在职人员6人，离休人员0人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务和目标

负责花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位2019年部门预算总收入129.76万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入129.76万元，上年结转0万元。部门预算总支出129.76万元, 其中：基本支出115.32万元，项目支出14.44万元。2019年总体收支较上年增加25.69万元，其中：基本支出增加27.32万元，主要原因是行政参公人员工资性支出、行政医疗保险、住房公积金增加，上年度预拨目标奖纳入预算；项目支出减少1.6万元，主要原因是项目经费调整。

1. 部门收入总体情况2019年部门预算总收入129.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.76万元，上年结转0万元。较上年增加25.69万元，其中：基本支出增加27.32万元，主要原因是行政参公人员工资性支出、行政医疗保险、住房公积金增加，上年度预拨目标奖纳入预算；项目支出减少1.6万元，主要原因是项目经费调整。
   （三）部门支出总体情况2019年部门预算总支出129.76万元，其中：人员经费106.52万元,公用经费23.24万元。
2. 财政拨款收支总体情况
       2019年财政拨款收支总预算129.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.76万元，上年结转0万元。较上年增加25.69万元，其中：基本支出增加27.32万元，主要原因是行政参公人员工资性支出、行政医疗保险、住房公积金增加，上年度预拨目标奖纳入预算；项目支出减少1.6万元，主要原因是项目经费调整。
   （五）一般公共预算支出情况2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额129.76万元，其中：基本支出115.32万元，项目支出14.44万元。较上年基本支出增加27.32万元，主要原因是行政参公人员工资性支出、行政医疗保险、住房公积金增加，上年度预拨目标奖纳入预算；项目支出减少1.6万元，主要原因是项目经费调整。
   （六）一般公共预算基本支出预算情况2019年部门预算一般公共预算基本支出129.76万元，其中：人员经费106.52万元,公用经费23.24万元。
   （七）一般公共预算"三公"经费支出情况2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年持平。其中：
   　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年相比无增加变化）。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
   　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。（八）政府性基金预算支出情况2019年部门预算政府性基金预算支出总额0万元，较上年相比无增减。 四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 2019年本单位机关运行经费财政拨款预算3.8万元，较上年增加1.81万元，增长90%，增加主要原因是项目支出调整，办公业务经费增加。
   （二）政府采购情况
       2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。
   （三）国有资产占有使用情况
       2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。（四）重点项目支出安排及绩效目标情况本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
3. 国有资本经营预算本单位无国有资本经营预算拨款。 五、专有名词解释
   （一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   （八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
   （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
   （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

1. 部门收支总表
   （二）部门收入总表
   （三）部门支出总表
   （四）财政拨款收支总表
   （五）一般公共预算支出表
   （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
   （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
   （八）政府性基金预算支出表
   （九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区党研室2019年调整预算公开套表.xls