一、中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室概况

　　(一)主要职能

　　1.贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

　　2.承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

　　3.运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

　　4.编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

　　5.为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

　　6.协调、指导区属各单位、各部门、各乡(镇、社区服务中心)党史资料征集工作。

　　7.组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

　　8.协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

　　9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　(2)部门预算单位构成：中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制。财政全额拨款。

　　(3)部门人员构成：区委党史研究室事业编制6名。职数：主任1名，副主任1名，科长2名，工作人员2名。

　　在职实有人数5人，主任1名，副主任1名，科员2名，工勤人员1名。

　　二、中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度部门决算情况说明

　　(一)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度收支决算总计131.28万元，与2014年相比，增加24.75万元，增长23.23%。主要原因是：补缴养老保险、职业年金;新招录综合科工作人员，支出增多;项目经费预算增加。

　　(二)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计131.28万元，其中：财政拨款收入131.28万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计131.28万元，其中：基本支出118.28万元，占90.1%;项目支出13万元，占9.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度财政拨款收支决算总计131.28万元。与2014年相比，增加24.75万元，增长23.23%。主要原因是：工资改革，补缴养老保险、职业年金;新招录综合科工作人员，支出增多;项目经费预算增加。

　　(五)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出131.28万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.75万元，增长23.23%。主要原因是：工资改革，补缴养老保险、职业年金;新招录综合科工作人员，支出增多。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：区委党研室201类(一般公共服务支出)127.87万元，占97.41%;区委党研室210类(医疗卫生与计划生育支出)3.46万元，占2.79%。。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　区委党研室单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为78.89万元，支出决算为131.28万元，完成当年预算的166.40%。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革，增缴养老保险和职业年金;新招录公务人员增加支出。其中：

　　(1)201类(一般公共服务支出)年初预算为74.89万元，支出决算为114.87万元，增长53.38%。具体情况如下：

　　2013601行政运行(项)。年初预算为62.06万元，支出决算为114.87万元，完成年初预算的185.09%。

　　2013602一般行政管理事务(项)。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

　　2100501 行政单位医疗(项)。年初预算为4万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的85.25%。

　　(六)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区委党研室单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出118.28万元，其中：人员经费116.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;日常公用经费2.21万元，主要包括办公费等。

　　(七)中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.02万元，，比上年减少0.12万元，降低10.7%，减少原因是削减三公经费支出，无接待费用，加强公车管理。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.02万万元，占100%，比上年减少0.12万元，降低10.7%，减少原因是加强严格公车管理和使用，党研室驾驶员抽调参加万村千乡驻村干部工作，其他人员不会开车，车辆使用减少。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费1.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.02万元。主要用于车辆加油、清洗等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。具体是：

　　国内公务接待支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年国内公务接待0批次，0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室机关运行经费支出2.2万元，比2014年减少2.31万元，降低85.55%，减少原因是无公务接待，加强严格公车管理和使用，党研室驾驶员抽调参加万村千乡驻村干部工作，其他人员不会开车，车辆使用减少。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)201类36项01款，行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

　　201类36项02款，一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　210类05项01款，行政单位医疗：反映行政事业单位医疗支出。

中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室2015年度部门决算套表