贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算

目录

    一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

     （一）主要职能

     （二）机构设置及部门决算单位构成

     （三）部门人员构成

    二、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）点击打开链接

    三、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算情况说明 

     （一）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

     （二）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度收入决算情况说明

     （三）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度支出决算情况说明

     （四）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     （五）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （六）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     （七）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

     （九）其他重要事项的情况说明

    四、名词解释

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算

    一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

      （一）主要职能

        1.负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

        2.负责区委日常文书处理，督促检查中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的情况，转达和督办落实中央、省委、市委、区委的指示和中央、省委、市委、区委领导同志批示，组织安排区委各种会议、事务工作和区委领导同志参加重要活动。

        3.围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态、综合调研；承担区委文稿的起草、修改和审核工作；联系、指导全区党委办公室系统业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。

        4.负责协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委机关的有关事宜。

        5.负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；负责区委档案资料的立卷、归档工作。

        6.负责区级重要接待任务的协调工作；负责或参与接待部分重要宾客的工作。

        7.管理区督办督查局、区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）和区委机要局（区委密码工作领导小组办公室）。

        8.承办区委和市委办公厅交办的其他事项。

      （二）机构设置及部门决算单位构成

       本单位内设综合秘书科、信息科、行政科3个内设机构，管理区督办督查局、区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区委密码工作领导小组办公室）。区委全面深化改革领导小组在区委常委会领导下开展工作，下设办公室（简称“区委改革办”）作为常设机构，设在区委政策研究室，一个机构、两块牌子，花溪区电子政务内网管理中心则为区委机要局所属股级事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门决算只包括本级决算。

      （三）部门人员构成

       区委办公室机关行政编制30名（含区委领导编制），其中，区委办公室主任1名，副主任3名；区督办督查局局长1名，副局长2名；区委政策研究室主任1名，副主任1名；区委机要局局长1名，副局长1名；区委保密委员会办公室（区国家保密局）局长1名；区委改革办常务副主任1名；内设机构领导职数3名。在职实有人数24人。

       机关工勤人员编制6名，由财政全额预算管理。在职实有人数5人。

       事业编制3名，在职实有事业管理人员1名。

       退休人员13人。

    二、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算公开报表（见附表）点击打开链接

    三、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度部门决算情况说明
      （一）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度收支决算总计1,032.48万元，与2016年相比，增加105.46万元，增长11.38%。主要原因是：调整了公积金缴交基数，补发了2016年度绩效刚需支出及预拨2018年度刚需支出，还根据政策调整发放了退休人员一次性生活补助等。（公开01表合计数）
      （二）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度收入决算情况说明

      本年收入合计1,030.77万元，其中：财政拨款收入1,030.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      （三）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度支出决算情况说明

      本年支出合计922.98万元，其中：基本支出521.27万元，占56.48%；项目支出401.71万元，占43.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      （四）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度财政拨款收支决算总计1,032.48万元。与2016年相比，增加105.46万元，增长11.38%。主要原因是：调整了公积金缴交基数，补发了2016年度绩效刚需支出及预拨2018年度刚需支出，还根据政策调整发放了退休人员一次性生活补助等。（公开04表合计数）

     （五）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出922.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.05万元，增长5.85%。主要原因是：调整了公积金缴交基数，补发了2016年度绩效刚需支出及预拨2018年度刚需支出，还根据政策调整发放了退休人员一次性生活补助等。

         2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出857.65万元，占92.92%；社会保障和就业支出36.84万元，占3.99%，医疗卫生与计划生育类支出28.50万元，占3.09%。

         3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1100.49万元，支出决算为922.98万元，完成当年预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是：预拨了2018年刚需支出未形成实际支出。

       其中：

      （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）当年预算为1012.95万元，支出决算为857.65万元，完成当年预算的84.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年度人员变动较为频繁，刚需支出变动及预拨的2018年刚需支出未形成实际支出。

       其中：行政运行（项）当年预算为611.24万元，支出决算为455.94万元，完成预算的74.59%，决算数小于预算数的主要原因是：年度人员变动较为频繁，刚需支出变动及预拨的2018年刚需支出未形成实际支出。

       一般行政管理事务（项）当年预算为20万元，支出决算为20万元，决算数等于预算数，该项为2016年度目标绩效考核优秀单位工作经费，主要用于保障工作运转方面。

       专项业务（项）当年预算为381.71万元，支出决算为381.71万元，决算数等于预算数，本年度专项运转业务经费中含有上年结余结转的金额，

      （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为53.54万元，支出决算为36.83万元，完成预算的68.79%，决算数小于预算数的主要原因是：年度人员变动较为频繁，政策及人员调整带来的差额。

      （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为34万元，支出决算为28.50万元，完成预算的83.82 %。决算数小于预算数的主要原因是：年度人员变动较为频繁，政策及人员调整带来的差额。

      （六）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出521.27万元，其中：人员经费475.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖（励）金、退休费、住房公积金等；公用经费45.35万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务交通补助等。

      （七）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.51万元，，比上年减少22.81万元，降低35.47%，减少原因是本年度未安排因公出国（境），公务接待批次减少，公务用车运行维护费用下降。

       其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出15.39万元，占37.07%，比上年减少4.11万元，降低21.08%，减少原因是加强了公车管理，厉行节约；公务接待费支出26.12万元，占62.93%，比上年减少18.71万元，降低41.74%，减少原因是严格控制，接待批次减少，拒绝浪费。具体情况如下：

       （1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

       （2）公务用车购置及运行维护费15.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.39万元。主要用于购买车辆用油、车辆维修维护、车辆保险、过路及停车费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

       （3）公务接待费26.12万元。具体是：

       国内公务接待支出26.12万元，主要是省、市各部门安排的各类接待及部分省（区、市、县）等来函接待等。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年国内公务接待108批次，2,177人次。

       （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

       贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

       （九）其他重要事项的情况说明

         1、机关运行经费支出情况

         2017年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室机关运行经费支出45.35万元，比2016年增加9.98万元，增长28.22%，主要原因是增加了2016年度目标绩效考核优秀单位工会经费。

         2、政府采购支出情况

         2017年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室政府采购支出总额84.96万元，其中：政府采购货物支出73.40万元、政府采购服务支出11.56万元。主要是用于保障工作运转需要及开展农产品价格调查等。

         3、国有资产占用情况

       截至2017年12月31日，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室固定资产账面共有一般公务用车14辆（其中，实际在编7辆，另外7辆已报废待核销）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。上缴车辆处置资金1950元。

         4、2017年度预算绩效情况说明

       （1）预算绩效管理工作开展情况

       根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金401.71万元，自评覆盖率达到100%。   

       （2）部分项目支出绩效自评结果

        项目一：办公室及相关机构业务工作运转经费项目

        根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

        项目二：小康复检经费项目

        根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

        项目三：全面深化改革领导小组办公室工作经费项目

        根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

        项目四：优秀单位工作经费项目

        根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

    四、名词解释

      （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

      （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

      （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

      （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

      （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

      （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映为贵州省贵阳市中共花溪区委办公室的基本支出。主要包括人员工资、津贴补贴、奖金及办公、座机费、差旅费、培训费、公务交通补贴等。

      （十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为贵州省贵阳市中共花溪区委办公室的2016年度目标绩效考核优秀单位工作经费支出。主要包括为保证机构运行产生的办公、会议以及其他运转所需费用。

      （十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映为贵州省贵阳市中共花溪区委办公室的项目支出。主要包括为保证机构运行产生的运转经费及小康办、区委改革办工作经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、日常维修（护）费、公务接待费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

      （二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      （二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 附件：区委办决算公开报表点击打开链接