目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县（市、区）机构改革方案的通知》（黔委厅字（2019］　2号）、《中共贵阳市花溪区委、贵阳市花溪区人民政府关于花溪区区级机构改革的实施意见》（花党发［2019］　2号），制定本规定。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会机关（以下简称团区委），由中共花溪区委领导并接受共青团贵阳市委指导，为正科级，行政编制3名，　设书记1名，副书记1名；内设机构领导职数1名，团区委主要职责是：

1．行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工

作的职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

2．参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3．协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青

年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区

的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实

施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理

工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，

促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发工作。负

责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设办公室里，无下属单位。从预算单位构成看，单位部门决算只包括本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计586.01万元，与2019年相比，增加101.4万元，上升20.92％。主要原因是：增加了2020－2021年西部计划志愿者区级专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计451.46万元，其中：财政拨款收入451.46万元，占100％；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计394.92万元，其中：基本支出62.96万元，占15.94％；项目支出331.96万元，占84.06％；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计586.01万元。与2019年相比，增加101.4万元，增长20.92％。主要原因是：增加了2020－2021年西部计划志愿者区级专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出394.92万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.28万元，增长22.78％。主要原因是：西部计划志愿者增加，导致大学生志愿服务基层项目费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出390.03万元，占98.76％；

208科目（类）支出2.46万元，占0.62　％；

210科目（类）支出2.44万元，占0.62％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为　459.78万元，支出决算为394.92万元，完成当年预算的　64.86％。决算数小于预算数，主要原因是：2020年西部计划志愿者工作经费包含2021年1－8月资金未使用。其中：

（1）201科目（类）29科目（款）01科目（项）。当年预算为49.33万元，支出决算为58.07万元，完成当年预算的　99.47％。决算数大于预算数原因是：上年结余基本支出资金9万元在2020年支出，结转结余0.26万元。

（2）201科目（类）29科目（款）02科目（项）。当年预算为182.33万元，支出决算为101.95万元，完成当年预算的55.92％。决算数小于预算数的主要原因是：西部计划志愿者资金包含2021年1－8月。

（3）201科目（类）29科目（款）99科目（项）。当年预算为219.9万元，支出决算为230.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转121万元，年末结转110.89万元。

（4）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算4.2万元，支出决算未2.46万元，完成当年预算的58.57％。决算数小于预算数其主要原因是：人员调出。

（5）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为4　万元，支出决算为2.44万元，完成当年预算的61％。决算数小于预算数，其主要原因是：人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.92万元，其中：人员经费57.92　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费　5.04　万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算　0.85　万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，与上年相同；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）　0万元，增长（下降）0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无支出发生。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0　％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于汽车修理，购买保险，过路费，燃油费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是：无

国内公务接待支出0万元，主要是：无接待支出。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款本年收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出5.04万元，比2019年减少0.36万元，下降6.67％，主要原因是：人员调出预算减少。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金182.33万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）201（类）29（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）群众团体事务的其他群众团体事务支出。

（十一）208（类）08（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、附件

1、资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

附件：2020年决算公开套表（1）．xls