中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会2019年度部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（四）政府性基金预算收入支出预算情况说明
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标和评价结果情况

四、专有名词解释
五、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一）部门收支调整预算总表
（二）部门收入调整预算总表
（三）部门支出调整预算总表
（四）财政拨款收支调整预算总表
（五）一般公共预算支出调整预算表
（六）一般公共预算基本支出调整预算明细表（按经济科目分类）
（七）一般公共预算“三公”经费支出调整预算表
（八）政府性基金预算支出调整预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是政权的重要社会支柱之一，团区委由中共花溪区委领导并接受共青团贵阳市委指导，其主要工作任务是：

（1）行使区委赋予的领导全区共青团和青联、青年队伍工作职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。
　　（2）参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规章，并组织实施，参与拟定有关青少年工作的方针、政策。
　　（3）协调处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。
　　（4）团区委将根据花溪区国民经济和社会发展第十三个五年规划，根据青少年特点开展各项活动，在进一步推进生态文明建设，在实践中充分发挥生力军和突击队的作用。
　　（5）制定共青团组织建设的有关政策、规划、组织实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班长的协管工作。
　　（6）协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
　　（7）做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。
　　（8）承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：从预算单位构成看，花溪区团区委部门预算包括本级预算。

（三）部门人员构成：

花溪区团区委本级编制数5名，在职实有人数4人。

二、花溪区团区委2019年度部门预算安排情况说明

（一）花溪区团区委2019年度收入预算情况说明

本年部门年初预算收入206.53万元,调增2.78万元，调整后收入为209.31万元；其中：一般公共预算财政拨款收入预算206.53万元，调增2.78万元，占100%；政府性基金预算收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，与2018年相比，增加45.79万元，增加了28%。

（二）花溪区团区委2019年度支出预算情况说明

本年部门预算支出206.53万元,调增2.78万元，调整后支出为209.31万元，其中：基本支出53.46万元，调增2.78万元，调整后基本支出为56.24万元，占预算支出27%；区级预算项目支出153.07万元，调增0万元，调整后支出为153.07万元，占预算支出73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2018年相比，增加45.79万元，增加了28%。

（三）花溪区团区委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年度调整预算后“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算1.05万元，与年初预算相比，减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费0.85万元,其中，公务用车运行维护费0.85万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油费、洗车费、过桥过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.2万元。具体是：国内公务接待支出0.2万元，主要是省市团委工作检查接待等。

（四）政府性基金预算收入支出预算情况说明

花溪区团区委2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年花溪区团区委年初预算机关运行经费支出45.22万元，调增3.58万元，调整后机关运行经费支出为48.8万元，占总预算支出1.73%。

（二）政府采购支出情况。

2019年花溪区团区委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年9花溪区团区委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果情况

（1）2012901（行政运行）。年初预算45.22万元，调整3.58万元，调整后为48.8万元，占总预算支出23%。

（2）2012902（一般行政管理事务支出）。年初预算为150.29万元，调整0万元，调整后为150.29万元，占总预算支出72%。

（3）2011099（其他人力资源事务支出）。年初预算为0.14万元，调整0万元，调整后为0.14万元，占总预算支出0.6%。

（4）2012999（其他群众团体事务支出）。年初预算为 2.64万，调整0万元，调整后为2.64万元，元占总预算支出1.1 %。

（5）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为4.24万元，调整-0.4万元，调整后为3.84万元，占总预算支出1.6%。

（6）2101101（行政单位医疗）。年初预算为4万元，调整-0.4万元，调整后为3.6万元，占总预算支出1.7%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2012901：指群众团体事务—行政运行，反映行政单位基本支出。
　　(十八)2012902：指群众团体事务—一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
　　(十九)2011099：其他人力资源事务支出
　　(二十)2012999：其他群众团体事务支出
　　(二十一) 2080505，反应社会保障和就业支出，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）2080506，反应社会保障和就业支出，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）2101101，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

五、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表

中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会贵2019年部门调整预算公开套表.xlsx