中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、 部门概况
（一）部门主要职能

共青团花溪区委贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。主要职责是：

1.               行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

2.               参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3.               协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4.               组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5.               制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6.               协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.               做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8.               结合部门职责，做好扶贫开发工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9.               完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

我单位部门预算单位为中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会。

（三）部门人员构成

花溪区团区委本级编制数5名，其中行政编制3人，工勤编制2人，在职实有人数3人。

二、部门主要工作任务和目标

2020年，共青团花溪区委的总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和团市委的各项决策部署，贯彻落实区委十一届五次全会精神，深入推进《关于加强新时代基层党建带团建工作的实施意见》（花党发﹝2018﹞20号）文件精神的落实，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，按照“聚焦主责主业、狠抓基层建设、深化改革攻坚、全面从严治团”的要求，引导带领广大团员青年为花溪的发展作出积极贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年和五四运动100周年。

一、突出政治建设，加强思想引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年、教育青少年

以党的政治建设为统领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中央、省、市、区党委会议精神，继续强化“党建带团建”工作，通过青年论坛、青年之家、红色教育、志愿服务等形式，教育引导广大团员青年强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、突出先进性，团结带领青年在围绕中心、服务大局中发挥生力军作用

深入推进“青春建功大扶贫”、“青春建功大数据”、“青春建功大生态”行动。组织实施“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、结对帮扶”系列计划，扎实推进“智慧团建”系统建设，开展好“网上共青团”建设，继续抓好农村青年致富带头人培育、服务青年创新创业等工作。充分利用“贵阳志愿云”信息平台和微信公众号平台，实现志愿者招募、管理、服务和评价信息化，组织志愿者开展“节能低碳宣传”、“义务植树”、“文明祭祀”等活动助力花溪的天更蓝、水更清、地更绿。

三、突出群众性，在夯实基层建设中更好地服务青少年

规范入团管理和仪式，开展区、乡镇（社区）团组织调研工作，力争准确掌握辖区青年、团员、团组织底数，指导好“花溪区青年志愿者服务协会”开展工作，抓好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，完成区少工委换届和青联换届工作。

四、突出能力建设和作风建设，为高标准要求、高水平开放、高质量发展贡献青春力量

建强团干部队伍，严肃团内政治生活，落实“三会两制一课”，做好“青年大学习”。持续深化共青团改革，将改革的各项举措落实落细。带动团组织在夯实基层基础、创新工作方式、转变工作作风，提升团干部在规划建设、产业发展、招商引资、对外经贸等专业化工作本领。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

我单位2019年部门预算总收入203.89万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入203.89万元，上年结转0万元。相比上年，增长48.86%。部门预算总支出203.89万元, 其中：基本支出53.46万元，项目支出150.43万元。2019年总体收支较上年增加66.92万元，增幅为48.86%其中：基本支出增加5.82万元，增幅为12.22%，主要原因是2019年新增目标责任奖预算，公积金和工资调整；项目支出增加61.1万元，增幅68.40%，主要原因是2018年度西部志愿者人员匹配增加较多，相应匹配的西部志愿者费用安排金额增多，其他项目变化不大。

（二）部门收入总体情况

我单位2019年部门预算总收入203.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.89万元，上年结转0万元。较上年增加66.92万元，相比上年，增长48.86%，其中：基本支出增加5.82万元，增幅为12.22%，主要原因是2019年新增目标责任奖预算，公积金和工资调整；项目支出增加61.1万元，增幅68.40%，主要原因是2018年度西部志愿者人员匹配增加较多，相应匹配的西部志愿者费用安排金额增多，其他项目变化不大。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出203.89万元，按支出功能分类具体为：2011099其他人力资源事务支出0.14万元，西部志愿者市级补助资金；2012901 行政运行45.22万元，主要用于在编人员工资住房公积金等；2012902一般行政管理事务150.29万元，主要用于单位日常管理相关经费和西部志愿者工资和社保费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，主要用于在编人员养老保险支出；2101101 行政单位医疗支出4万元。主要用于支付在编人员医疗保险。基本支出53.46万元，其中人员经费47.10万元,公用经费6.36万元，较上年增加5.82万元，主要原因是2019年新增目标责任奖预算，公积金和工资调整；项目支出150.43万元，较上年增加61.1万元，增幅68.40%，主要原因是2018年度西部志愿者人员匹配增加较多，相应匹配的西部志愿者费用安排金额增多，其他项目变化不大。

（四）财政拨款收支总体情

我单位2019年部门预算总收入203.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.89万元，上年结转0万元。较上年增加66.92万元，相比上年，增长48.86%，其中：基本支出增加5.82万元，增幅为12.22%，主要原因是2019年新增目标责任奖预算，公积金和工资调整；项目支出增加61.1万元，增幅68.40%，主要原因是2018年度西部志愿者人员匹配增加较多，相应匹配的西部志愿者费用安排金额增多，其他项目变化不大。

我单位2019年部门预算总支出203.89万元，较上年增长66.92万元，相比上年增长48.86%。主要原因为新增目标责任奖，公积金和工资调整，西部志愿者费用增多。

（五）一般公共预算支出情况

我单位2019年部门预算一般公共预算总支出203.89万元，较上年增加66.92万元，相比上年，增长48.86%，其中：基本支出增加5.82万元，增幅为12.22%，主要原因是2019年新增目标责任奖预算，公积金和工资调整；项目支出增加61.1万元，增幅68.40%，主要原因是2018年度西部志愿者人员匹配增加较多，相应匹配的西部志愿者费用安排金额增多，其他项目变化不大。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出53.46万元，其中：人员经费47.10万元,公用经费6.36万元。基本支出相比上年增加5.82万元，增幅为12.22%。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
   2019年我单位一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，较上年减少0.2万元，下降19%，减少主要原因是本年度减少公务接待预算。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，减少主要原因为本年度减少公务接待预算。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年无变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

我本单位2019年度无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
    2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算6.36万元，较上年增加1.29万元，增长25.44%，增加主要原因是2019年办公业务经费增多。

（二）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

我单位2019年项目支出全部属于行政事业类项目，主要用于日常办公和西部志愿者工资和社保费用支出，未参与绩效目标考核。

（五）国有资本经营预算

我单位2019年度无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释
（一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）2011099：指人力资源事务—其他人力资源事务支出。

(十七)2012901：指群众团体事务—行政运行，反映行政单位基本支出。
(十八)2012902：指群众团体事务—一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
（十九)2012999：其他群众团体事务支出

(二十) 2080505，反应社会保障和就业支出，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十一）2080506，反应社会保障和就业支出，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）2101101，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

具体见附表1.

附表1：

中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会2019年部门预算公开套表.xls

                                                                中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会

                                                                    2019年3月15日