一、中国共产主义青年团贵州省贵阳市花溪区委员会概况

　　(一)主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是政权的重要社会支柱之一，团区委由中共花溪区委领导并接受共青团贵阳市委指导，其主要工作任务是：

　　(一)行使区委赋予的领导全区共青团和青联、青年队伍工作职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

　　(二)参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规章，并组织实施，参与拟定有关青少年工作的方针、政策。

　　(三)协调处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

　　(四)团区委将根据花溪区国民经济和社会发展第十二个五年规划，根据青少年特点开展各项活动，在进一步推进生态文明建设，在实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

　　(五)制定共青团组织建设的有关政策、规划、组织实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班长的协管工作。

　　(六)协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　(七)做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

　　(八)承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　只包含中国共产主义青年团贵州省贵阳市花溪区委员会本级。

　　(三)部门人员构成

　　花溪区团区委本级编制数5名，在职实有人数4人

　　二、花溪区团区委2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、花溪区团区委2015年度部门决算情况说明

　　(一)花溪区团区委2015年度收入支出决算总体情况说明

　　本单位2015年度收支决算总计 151.8万元，与2014年相比，减少2.3万元，下降了1.5 %。主要原因是：执行八项规定减少公务开支及项目经费开支减少。

　　(二)花溪区团区委2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计138.04万元，其中：财政拨款收入138.04 万元，占 100%;上级补助收入 0万元;事业收入0 万元;经营收入 0万元;附属单位缴款 0万元;其他收入0 万元。

　　(三)花溪区团区委2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计126.07万元，其中：基本支出 43.4万元，占 34.43%;项目支出82.67 万元，占 65.57%。无其他支出。

　　(四)花溪区团区委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收支决算总计151.8 万元。与2014年相比，减少2.3万元，降低1.5 %。主要原因是：执行八项规定减少公务开支及项目经费开支减少 。

　　(五)花溪区团区委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出126.07 万元，占本年支出合计的100 %。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)14.27 万元，降低10.17 %。主要原因是：执行八项规定减少公务开支及项目经费开支减少 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201(类)一般公共服务支出 124.27万元，占 98.6%;210(类)医疗保障支出1.8 万元，占1.4 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为125.35 万元，支出决算为 126.07万元，完成当年预算的100.57 %。决算数大于预算数的主要原因是：工资改革人员经费增加32.62%，公用经费下降17.97%;项目经费下降22.88% 。

　　(1)2012901行政运行科目。当年预算为32.61 万元，支出决算为41.6 万元，完成当年预算的127.57 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政预拨年终目标考核奖未纳入年初预算。

　　(2)2012902一般行政管理事务科目。当年预算为84.03 万元，支出决算为 68.73万元，完成当年预算的75.58 %。决算数小于预算数的主要原因是：“大团委”建设工作及“三支一扶”志愿者补助两项专项经费未使用完，结余留存下一年度继续使用。

　　(3)201099科目。当年预算为6.91万元，支出决算为13.94万元，完成当年预算的201.74 %。决算数大于预算数的主要原因是：“三支一扶”志愿者补助上年结余20.67万元，在今年工作中使用了上年结余资金。

　　(六)花溪区团区委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.48万元，其中：人员经费 41.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 0.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　(七)花溪区团区委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.14万元，比上年减少0.35万元，降低14.06 %，减少原因是按照八项规定要求，厉行节约，控制公务用车，减少公务接待。其中，因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.14 万元，占 100%，比上年减少0.35 万元，降低14.06%，减少原因是按照八项规定要求，厉行节约，控制公务用车，减少公务接待;公务接待费支出 0万元。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0 万元本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个，累计 0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费 2.14万元,其中，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2.14万元。主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

　　(3)公务接待费 0万元。具体是：

　　国内公务接待支出 0万元。2015年国内公务接待 0批次， 0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　本单位2015年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0 万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年本单位机关运行经费支出0.92 万元，比2014年减少)0.2万元，降低17.86%，主要原因是厉行节约，力争降低运行 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年花溪区团区委政府采购支出总额 0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，花溪区团区委共有车辆1 辆，其中， 一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆(其他用车主要是：无 );单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2012901：指用于核算群众团体事务中的行政运行经费分类科目。

　　(十八)2012902：指用于核算群众团体事务中的一般行政管理事务分类科目。

　　(十九)2100501：指用于核算行政单位的医疗保险支出分类科目。

　　(二十)2011099：指用于核算行政事业单位其他人事事务支出分类科目。

中国共产主义青年团贵州省贵阳市花溪区委员会2015年度部门决算说明套表