2023年贵阳市花溪区孟关国有林场部门决算公开说明
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分贵阳市花溪区孟关国有林场概况
一、部门职责
保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。
二、机构设置
本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
606.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
159.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
429.72 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
606.21 |
本年支出合计 |
58 |
606.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
606.21 |
总计 |
62 |
606.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
606.21 |
606.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
135.94 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
429.72 |
429.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
429.72 |
429.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
380.73 |
380.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
606.21 |
538.35 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
135.94 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
429.72 |
362.85 |
66.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
429.72 |
362.85 |
66.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
380.73 |
362.85 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
48.99 |
0.00 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
606.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
429.72 |
429.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
606.21 |
本年支出合计 |
59 |
606.21 |
606.21 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
606.21 |
总计 |
64 |
606.21 |
606.21 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
606.21 |
538.35 |
67.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
135.94 |
135.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
429.72 |
362.85 |
66.87 |
|
21105 |
天然林保护 |
429.72 |
362.85 |
66.87 |
|
2110501 |
森林管护 |
380.73 |
362.85 |
17.88 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
48.99 |
0.00 |
48.99 |
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
362.19 |
302 |
商品和服务支出 |
34.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
92.88 |
30201 |
办公费 |
24.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
72.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
61.64 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.18 |
30206 |
电费 |
4.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.61 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.84 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
141.27 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
130.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.83 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
503.46 |
公用经费合计 |
34.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：贵阳市花溪区孟关国有林场本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金
安排的支出，故本表无数据”。
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：贵阳市花溪区孟关国有林场本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，
故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区孟关国有林场 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为606.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加128.22万元，增长26.82%，主要原因是：2023年度增加5名退休人员、2名退休人员死亡，同时较上一年度增加了退休人员成果奖。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计606.21万元，其中：财政拨款收入606.21万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计606.21万元，其中：基本支出538.35万元，占88.80%；项目支出67.87万元，占11.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为606.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加128.22万元，增长26.82%，主要原因是：2023年度增加5名退休人员、2名退休人员死亡，同时较上一年度增加了退休人员成果奖。
2023年度财政拨款支出为606.21万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加128.22万元，增长26.82%，主要原因是：2023年度增加5名退休人员、2名退休人员死亡，同时较上一年度增加了退休人员成果奖。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入606.21万元。与2022年度相比，决算数增加128.22万元，增长26.82%，主要原因是：2023年度增加5名退休人员、2名退休人员死亡，同时较上一年度增加了退休人员成果奖。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出606.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加128.22万元，增长26.83%，主要原因是：2023年度增加5名退休人员、2名退休人员死亡，同时较上一年度增加了退休人员成果奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年算为702.04万元，支出决算为606.21万元，完成全年预算的86.35%。其中:社会保障和就业支出159.73万元，卫生健康支出15.76万元，节能环保支出429.72万元，农林水支出1万元。
1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）。全年预算为178万元，支出决算为135.94万元，完成全年预算的76.37%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预计退休人员和预计退休死亡人员比实际退休和死亡数小。
2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为21万元，支出决算为19.18万元，完成全年预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有5人退休，导致实际支出数减少。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为10万元，支出决算为4.61万元，完成全年预算的46.1%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度使用。
4.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。全年预算为16万元，支出决算为15.26万元，完成全年预算的95.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有5人退休，导致实际支出数减少。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。全年预算为0.56万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有5人退休，导致实际支出数减少。
6.211节能环保支出（类）05天然林保护（款）01森林管护（项）。全年预算为394.43万元，支出决算为380.73万元，完成全年预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有5人退休，导致实际支出数减少。
7.211节能环保支出（类）05天然林保护（款）社会保险补助（项）。全年预算为77.54万元，支出决算为48.99万元，完成全年预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因是：上级下达资金，本年实际支出48.99万元，结余资金为上级提前下达2024年度资金已结转到2024年度。
8.213农林水支出（类）02林业和草原（款）34林业草原防灾减灾（项）。全年预算为4.5万元，支出决算为1万元，完成全年预算的22.22%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金根据当年的实际防灾情况支出，预算数和实际支出数差异较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出538.35万元，其中：
（一）人员经费503.46万元，主要包括：工资福利支出362.19万元，对个人和家庭的补助支出（退休费）141.27万元。
（二）公用经费34.88万元，主要包括：办公费24.90万元，水电费4.5万元，电话费0.5万元，工会经费4.16万元，车辆运行维护费0.83万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.83万元，完成预算的97.18%；较上年减少0.02万元，下降2.35%;主要变动原因是车辆维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算0.83万元，完成预算的97.18%；较上年减少0.02万元，下降2.35%;主要变动原因是车辆维修费用减少。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费0.83万元。主要用于：车辆维修、保险和加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金22.5万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.森林碳票代办设计费项目完成情况综述：项目全年预算数18万元，执行数17.8762万元，完成预算的99.31%。项目自评得分为100分。
2.有林单位森防经费项目完成情况综述：项目全年预算数4.5万元，执行数1万元，完成预算的22.22%。项目自评得分为87分。从评价情况看，存在的问题主要是拨付款项时间较晚。下一步改进措施按项目进度及时拨付款项。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
|
区本级项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）: 贵阳市花溪区孟关国有林场 |
填报日期：2024年4月1日 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
森林碳票设计 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
|
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
18.762 |
10 |
99.31% |
0 |
|||||||||||||||
|
财政拨款 |
20 |
20 |
18.762 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
无 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
实际完成率 |
≤100% |
99.31% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
数量2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
质量 |
质量达标率 |
≤100%达标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
质量2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
时效 |
完成及时性 |
1年 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
成本 |
成本节约率 |
20万元 |
99.31% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
成本2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
经济效益2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
社会效益 |
森林防护有效普及 |
有效普及 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
社会效益2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境有效保护 |
有效保护 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
可持续影响 |
森林资源有效保护 |
有效保护 |
有效 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
可持续影响2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
服务对象满意度2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
绩效 |
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区本级项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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单位（盖章）: 贵阳市花溪区孟关国有林场 |
填报日期：2024年4月1日 | ||||||||||||||||||||
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项目名称 |
有林单位森防经费 | ||||||||||||||||||||
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||
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年度资金总额： |
4.5 |
4.5 |
1 |
10 |
22.22% |
6 | |||||||||||||||
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财政拨款 |
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— |
— |
— | |||||||||||||||
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
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— |
— |
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其他资金 |
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— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||
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无 |
无 | ||||||||||||||||||||
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||
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产出指标 |
数量 |
实际完成率 |
≤100% |
22.22% |
10 |
3 |
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数量2 |
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质量 |
质量达标率 |
≤100%达标 |
100% |
10 |
10 |
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质量2 |
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时效 |
完成及时性 |
及时 |
比较及时 |
10 |
8 |
款项使用较晚 | |||||||||||||||
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时效2 |
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成本 |
成本节约率 |
20万元 |
78.00% |
20 |
20 |
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成本2 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
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经济效益2 |
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社会效益 |
森林防护有效普及 |
有效普及 |
有效 |
10 |
10 |
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社会效益2 |
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生态效益 |
生态环境有效保护 |
有效保护 |
有效 |
10 |
10 |
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生态效益2 |
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可持续影响 |
森林资源有效保护 |
有效保护 |
有效 |
10 |
10 |
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可持续影响2 |
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满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
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服务对象满意度2 |
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总 分 |
100 |
87 |
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绩效 |
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