2023年贵阳市花溪区自然资源局部门决算公开说明（本级）
目 录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分贵阳市花溪区自然资源局概况
一、部门职责
（二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。
（三）负责测绘地理信息管理工作。
（四）组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。参与开展石漠化调查、编制石漠化防治规划。实施石漠化防治涉及林业的工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责监督管理自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等各类自然保护地。组织编制各类自然保护地规划和相关地方标准。负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织编制林业产业发展规划并指导实施。
（五）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行国家防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
二、机构设置
贵阳市花溪区自然资源局（本级）内设3个机构：分别是综合科、自然资源保护和管理科、国土空间利用和管制科。
按照决算编报要求，纳入贵阳市花溪区自然资源局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即贵阳市花溪区自然资源局（本级）。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,566.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
177.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
31,897.17 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
73.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
347.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
86.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
221.19 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
31,897.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,076.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,043.56 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
108.18 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
37,537.10 |
本年支出合计 |
58 |
37,958.63 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
422.80 |
年末结转和结余 |
60 |
1.27 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
37,959.90 |
总计 |
62 |
37,959.90 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
37,537.10 |
37,463.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.81 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.20 |
223.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.65 |
60.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.20 |
221.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
165.63 |
165.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
66.63 |
66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,076.38 |
3,076.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,980.19 |
2,980.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
590.91 |
590.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
346.92 |
346.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
198.95 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,032.07 |
1,032.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
473.19 |
473.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,622.02 |
1,548.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,622.02 |
1,548.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
2200101 |
行政运行 |
612.01 |
612.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
819.36 |
819.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
42.20 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.18 |
108.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22404 |
矿山安全 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
58.18 |
58.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
37,958.63 |
1,637.27 |
36,321.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.20 |
223.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.65 |
60.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.20 |
0.00 |
221.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
165.63 |
0.00 |
165.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
66.63 |
0.00 |
66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,076.38 |
590.91 |
2,485.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,980.19 |
590.91 |
2,389.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
590.91 |
590.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
346.92 |
0.00 |
346.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
198.95 |
0.00 |
198.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,032.07 |
0.00 |
1,032.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
20.83 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
473.19 |
0.00 |
473.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,043.56 |
612.01 |
1,431.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
2,043.56 |
612.01 |
1,431.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
612.01 |
612.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
819.36 |
0.00 |
819.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
494.74 |
0.00 |
494.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.18 |
0.00 |
108.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22404 |
矿山安全 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
58.18 |
0.00 |
58.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.90 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
45.28 |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,566.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
177.81 |
177.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
31,897.17 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
347.96 |
347.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
221.19 |
221.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,076.39 |
3,076.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,548.82 |
1,548.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
108.18 |
108.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
37,463.90 |
本年支出合计 |
59 |
37,463.90 |
5,566.73 |
31,897.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
37,463.90 |
总计 |
64 |
37,463.90 |
5,566.73 |
31,897.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,566.73 |
1,637.27 |
3,929.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
177.81 |
0.00 |
177.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
347.97 |
347.97 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
223.20 |
223.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.29 |
111.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.48 |
13.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.38 |
86.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
60.65 |
60.65 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
221.20 |
0.00 |
221.20 |
|
21104 |
自然生态保护 |
165.63 |
0.00 |
165.63 |
|
2110401 |
生态保护 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
66.63 |
0.00 |
66.63 |
|
21105 |
天然林保护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
7.08 |
0.00 |
7.08 |
|
213 |
农林水支出 |
3,076.38 |
590.91 |
2,485.47 |
|
21301 |
农业农村 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,980.19 |
590.91 |
2,389.28 |
|
2130201 |
行政运行 |
590.91 |
590.91 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
346.92 |
0.00 |
346.92 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
198.95 |
0.00 |
198.95 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,032.07 |
0.00 |
1,032.07 |
|
2130211 |
动植物保护 |
20.83 |
0.00 |
20.83 |
|
2130221 |
产业化管理 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
473.19 |
0.00 |
473.19 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
135.00 |
0.00 |
135.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,548.82 |
612.01 |
936.81 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,548.82 |
612.01 |
936.81 |
|
2200101 |
行政运行 |
612.01 |
612.01 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
819.36 |
0.00 |
819.36 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
42.20 |
0.00 |
42.20 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
108.18 |
0.00 |
108.18 |
|
22404 |
矿山安全 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2240401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240499 |
其他矿山安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
58.18 |
0.00 |
58.18 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.90 |
0.00 |
12.90 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
45.28 |
0.00 |
45.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,292.59 |
302 |
商品和服务支出 |
108.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
221.14 |
30201 |
办公费 |
63.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
259.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
297.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
154.23 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.29 |
30206 |
电费 |
1.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.68 |
30207 |
邮电费 |
7.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.43 |
30211 |
差旅费 |
2.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
150.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
75.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.05 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.99 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,528.86 |
公用经费合计 |
108.41 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
31,897.17 |
31,897.17 |
0.00 |
31,897.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：贵阳市花溪区自然资源局本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故
本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为37959.90万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4901.08万元，下降11.43%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出（功能分类科目为2120801）与2022年度相比减少4712.29万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计37537.10万元，其中：财政拨款收入37463.90万元，占99.80%；其他收入73.20万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计37958.63万元，其中：基本支出1637.27万元，占4.31%；项目支出36321.36万元，占95.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为37463.90万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4843.82万元，下降11.45%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出（功能分类科目为2120801）与2022年度相比减少4712.29万元。
2023年度财政拨款支出为37463.90万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少4843.82万元，下降11.45%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出（功能分类科目为2120801）与2022年度相比减少4712.29万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5566.73万元。与2022年度相比，决算数减少934.40万元，下降14.37%，主要原因是：2023年度规划编制测绘经费支出和疫情防控经费支出减少。
政府性基金预算财政拨款收入31897.17万元。与2022年度相比，决算数减少3902.67万元，下降10.90%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出（功能分类科目为2120801）与2022年度相比减少。
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：2023年度无该项拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5566.73万元，占本年支出合计的14.67%。与2022年度相比，减少934.40万元，下降14.37%，主要原因是2023年度规划编制测绘经费支出和疫情防控经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为6325.02万元，支出决算为5566.73万元，完成全年预算的88%。其中:一般公共服务支出（规划管理等支出）177.81万元，社会保障和就业支出347.96万元，卫生健康支出86.38万元，节能环保支出（国有林场管护支出）221.19元，农林水支出（林业资源管理、森林防灭火等支出）3076.39万元，自然资源海洋气象等支出（土地、矿产资源管理等支出）1548.82万元，灾害防治及应急管理支出108.18万元。
1.201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。全年预算为177.81万元，支出决算为177.81万元，完成全年预算的100%。
2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。全年预算为256万元，支出决算为223.20万元，完成全年预算的87.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预计退休人员和预计退休死亡人员比实际退休和死亡数小。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为115万元，支出决算为111.29万元，完成全年预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1人调出单位，导致实际支出数减少。
4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为22万元，支出决算为13.48万元，完成全年预算的61.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度职业年金实际做实数较预计数小。
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。全年预算为23万元，支出决算为23万元，完成全年预算的100%。
6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。全年预算为65万元，支出决算为60.65万元，完成全年预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1人调出单位，导致实际支出数减少。
7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。全年预算为3.3万元，支出决算为2.73万元，完成全年预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1人调出单位，导致实际支出数减少。
8.211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）01生态保护（项）。全年预算为99万元，支出决算为99万元，完成全年预算的100%。
9.211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）06自然保护地（项）。全年预算为69.88万元，支出决算为66.63万元，完成全年预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际支出66.63万元，结余资金因未达到付款条件已结转到下一年度。
10.211节能环保支出（类）05天然林保护（款）01森林管护（项）。全年预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的100%。
11.211节能环保支出（类）06退耕还林还草（款）02退耕现金（项）。全年预算为45万元，支出决算为45万元，完成全年预算的100%。
12.211节能环保支出（类）07风沙荒漠治理（款）99其他风沙荒漠治理支出（项）。全年预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成全年预算的100%。
13.213农林水支出（类）01农业农村（款）26农村社会事业（项）。全年预算为75万元，支出决算为75万元，完成全年预算的100%。
14.213农林水支出（类）02林业和草原（款）01行政运行（项）。全年预算为610.89万元，支出决算为590.91万元，完成全年预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：差额在预算和实际支出数正常误差范围。
15.213农林水支出（类）02林业和草原（款）02一般行政管理事务（项）。全年预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金为2023年离退休党支部党建工作经费，本年度实际支出0.34万元，结余资金已收回。
16.213农林水支出（类）02林业和草原（款）05森林资源培育（项）。全年预算为351.47万元，支出决算为346.92万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：差额在预算和实际支出数正常误差范围。
17.213农林水支出（类）02林业和草原（款）06技术推广和转化（项）。全年预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。
18.213农林水支出（类）02林业和草原（款）07森林资源管理（项）。全年预算为206.69万元，支出决算为198.95万元，完成全年预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：差额为结余资金，在预算和实际支出数正常误差范围。
19.213农林水支出（类）02林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为1032.17万元，支出决算为1032.07万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：差额为结余资金，在预算和实际支出数正常误差范围。
20.213农林水支出（类）02林业和草原（款）11动植物保护（项）。全年预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成全年预算的100%。
21.213农林水支出（类）02林业和草原（款）21产业化管理（项）。全年预算为180万元，支出决算为180万元，完成全年预算的100%。
22.213农林水支出（类）02林业和草原（款）34林业草原防灾减灾（项）。全年预算为606.38万元，支出决算为473.19万元，完成全年预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省贵阳市森林火灾高风险综合治理工程（二期）建设项目资金126.30元，未达到付款条件。
23.213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他林业和草原支出（项）。全年预算为135万元，支出决算为135万元，完成全年预算的100%。
24.213农林水支出（类）08普惠金融发展支出（款）03农业保险保费补贴（项）。全年预算为21.2万元，支出决算为21.19万元，完成全年预算的99.95%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：差额为结余资金，在预算和实际支出数正常误差范围。
25.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）01行政运行（项）。全年预算为645.92万元，支出决算为612.01万元，完成全年预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度有1人调出单位，导致实际支出数减少。
26.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）04自然资源规划及管理（项）。全年预算为10.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。
25.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）06自然资源利用与保护（项）。全年预算为819.36万元，支出决算为819.36万元，完成全年预算的100%。
27.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）08自然资源行业业务管理（项）。全年预算为64万元，支出决算为64万元，完成全年预算的100%。
28.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）12土地资源储备支出（项）。全年预算为5万元，支出决算为0.75万元，完成全年预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度土地资源储备实际支出仅0.75万元。
29.220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）14地质勘查与矿产资源管理（项）。全年预算为42.60万元，支出决算为42.20万元，完成全年预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：差额为结余资金，在预算和实际支出数正常误差范围。
30.224灾害防治及应急管理支出（类）04矿山安全（款）99其他矿山安全支出（项）。全年预算为150万元，支出决算为50万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度全区发生安全隐患较少，实际发生支出50万元。
31.224灾害防治及应急管理支出（类）06自然灾害防治（款）01地质灾害防治（项）。全年预算为12.90万元，支出决算为12.90万元，完成全年预算的100%。
32.224灾害防治及应急管理支出（类）06自然灾害防治（款）99其他自然灾害防治支出（项）。全年预算为252.52万元，支出决算为45.28万元，完成全年预算的17.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度全区发生安全隐患较少，实际发生支出45.28万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.27万元，其中：
（一）人员经费1528.86万元，主要包括：工资福利支出（在职人员工资、社保等）1292.59万元，对个人和家庭的补助支出（退休人员工资、抚恤金和生活补助）236.26万元。
（二）公用经费108.41万元，主要包括：办公费支出63.49万元，水电费支出1.17万元，差旅费7.20万元，电话费7.2万元，工会经费19.43万元，公务用车运行维护费11.05万元，其他商品服务支出2.99万元，其他交通费用支出0.60万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，减少6.75万元，下降100.00%，主要原因是：2023年度无该项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.05万元，支出决算为11.05万元，完成预算的100.00%；较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成预算的100.00%；较上年持平。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出108.41万元，与2022年度相比，减少6.24万元，下降5%。主要原因是其他交通费用较少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额572.41万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出552.40万元；授予中小企业合同金额572.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额572.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评36项，涉及资金10172.73万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
花溪区森林防火经费项目完成情况综述：项目全年预算数280.5万元，执行数280.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看，存在的问题主要是：绩效目标填报不合理，绩效指标设置不规范。未按照采购合同约定及时支付款项。下一步改进措施：加强绩效目标编制指导，提升绩效目标管理意识。合理控制成本，强化资金管理，提高资金的使用效率。加强合同管理，增强部门履约能力建设。
花溪区森林生态效益补偿资金（地方公益林）项目完成情况综述：项目全年预算数198.87万元，执行数198.86676万元，完成预算的99.99%。项目自评得分为100 分。
下一步改进措施：结合项目项目特点，加快构建人员补助类项目核心绩效指标体系，做到科学合理、细化量化、可比可测、动态调整。在此基础上，强化绩效目标编制，增强绩效目标和指标与年度预算和年度重点任务的匹配性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5566.73万元，政府性基金预算支出31897.17万元。部门整体自评得分为98.5分。从评价情况看，存在的问题主要是：1．预算编制工作有待细化，预算编制准确程度有待进一步提高。原因是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2．绩效管理意识有待进一步加强；目标、指标申报规范程度有待进一步加强。主要表现在我局仍存在认为绩效管理为是财务部门的工作，与其他业务管理部门联系不大；另外绩效目标较为宏观、可实现程度不高，项目达到的社会效果指标分解较为单薄、量化程度不足。
下一步改进措施：1．合理计划安排，提高预算编制准确度。我局应严格按照合同、用款计划约定，及时、足额、合规拨付项目支出资金；区财政局应根据区级财力情况，全方面、多方面筹措项目支出资金，确保资金的及时到位。2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。3．一是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。二是业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。三是深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的科室，严格控制其下一年预算资金。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
（2023年度） | |||||||||||||||
|
单位（盖章）:贵阳市花溪区自然资源局 |
填报日期：2024年3月27日 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年森防经费 | ||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
| ||||||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||
|
年度资金总额： |
2905000 |
2805000 |
2805000 |
10 |
|
| |||||||||
|
财政拨款 |
2905000 |
2805000 |
2805000 |
— |
100% |
— | |||||||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | |||||||||
|
本级安排 |
2905000 |
2805000 |
2805000 |
— |
— |
— | |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— | |||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||
|
森林火灾受害率控制在0.6‰以下 |
2023年度全区未发生森林火灾，森林火灾受害率控制在0.6‰以下 | ||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||
|
产出指标 |
数量 |
采购2023年森防宣传品 |
103880元 |
103880元 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
2023年森防应急队员1-7月森防工作经费 |
2701120元 |
2701120元 |
10 |
10 |
| ||||||||||
|
质量 |
森林火灾受害率 |
>0.6‰ |
>0.6‰ |
20 |
20 |
| |||||||||
|
时效 |
完成时效 |
≤12个月 |
≥12个月 |
10 |
8 |
| |||||||||
|
成本 |
资金成本 |
280.5万元 |
280.5万元 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
|
社会效益 |
为农户提供更多就业机会，对维护林区社会稳定，促进林业发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
生态效益 |
有效的对森林火警、火灾进行处置 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
可持续影响 |
提高森林火灾处置能力 |
持续提升 |
持续提升 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
群众对森林资源保护的满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||||||
|
绩效 |
花溪区2023年未发生森林火灾，绩效目标完成情况为100%。 | ||||||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
|
2023年度 | |||||||||||||||
|
单位（盖章）:贵阳市花溪区自然资源局 |
填报日期：3月26日 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年森林生态效益补偿资金县级匹配部分 | ||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
花溪区自然资源局 |
实施单位 |
营林科 | ||||||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||
|
年度资金总额： |
198.87 |
198.87 |
19.88667 |
10 |
99.99% |
10 | |||||||||
|
财政拨款 |
198.87 |
198.87 |
19.88667 |
— |
— |
— | |||||||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
— |
— |
— | |||||||||
|
本级安排 |
|
|
|
— |
— |
— | |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— | |||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||
|
2023年度森林生态效益补偿资金兑现率达90%以上 |
2023年度森林生态效益补偿资金兑现率达100% | ||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||
|
产出指标 |
数量 |
资金到位率及到位及时率 |
〓100% |
〓100% |
20 |
20 |
| ||||||||
|
质量 |
管理制度健全性 |
有无业务管理制度 |
有 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
时效 |
任务完成时间 |
|
≤12月底前 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
成本 |
成本 |
是否按照相关文件标准及依据进行费用结算 |
是 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进农户及村集体增收 |
|
促进 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
社会效益 |
促进生态文明建设 |
|
促进 |
10 |
10 |
| |||||||||
|
生态效益 |
空气质量优良率 |
|
持续向好 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
可持续影响 |
对本省可持续发展的影响 |
|
持续向好 |
5 |
5 |
| |||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥80% |
≥100% |
10 |
10 |
| ||||||||
|
总分 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
绩效 |
绩效目标完成情况为100%。 | ||||||||||||||
1
|
区本级部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）:贵阳市花溪区自然资源局 |
填报日期：2024.4.1 | |||||||||
|
项目名称 |
区本级部门整体绩效 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[208001]贵阳市花溪区自然资源局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区自然资源局 | |||||||
|
部门（单位）总体资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
5669.49 |
45904.54 |
38564.85 |
10 |
84.02% |
9 | ||||
|
基本支出 |
2653.45 |
2343.16 |
2175.62 |
— |
— |
— | ||||
|
项目支出 |
3016.04 |
43561.38 |
36389.23 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
— |
— | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1持续推进旱改水整改工作，做深做实群众工作，解决部分历史遗留问题，争取最大力度在上半年完成被扣减指标项目未完成整改部分的整改工作。2、加快推进花溪区国土空间规划报批，确保在国家、省、市各级要求的时间节点前完成花溪区国土空间规划的编制工作。3、加强耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”，做好耕地卫片监督工作。4、继续开展全区范围内宅基地和集体建设用地“房地一体”信息采集成果签字确认工作。5、切实做好测绘管理工作。6、持续开展林长制工作，贯彻落实森林资源保护发展目标责任制。7、开展森林资源规划调查。8、开展古树大树名木保护工作。9、继续实施森林抚育（林下可燃物清理）。持续抓好林下经济发展。持续做好松材线虫病、林业有害生物及外来有害生物的监测防治工作。10、矿产资源管理方面。一是督促矿山企业严格合理勘查和开发矿产资源，并加强对矿山企业开发利用和资源储量监管，按照要求督促矿山企业按时缴存采矿权使用费和矿山环境治理恢复基金。二是继续做好矿山巡排查，杜绝矿山越层越界开采行为；督促矿山企业逐年开展绿色矿山建设工作。11、矿山环境恢复治理方面。一是继续推进花溪黔陶欣荣硅砂厂、花溪国洪沙石厂2家历史遗留矿山地质环境恢复治理工作，确保完成矿山恢复治理工作任务。二是督促合法有效的矿山企业按照“边开采边治理”的原则开展矿山环境恢复治理。12、加大力度对花溪区各类自然保护地的保护和管理。13、加大对卫片执法及农村乱占耕地建房问题发现的违法用地处置力度，依法依规进行立案查处，督促乡（镇、街道）进行整改。持续推进土地例行督察反馈问题整改工作。14、不断加强林业执法工作力度。15、持续抓好地质灾害防治工作。16、森林防灭火方面。一是组织开展好森林火灾隐患大排查活动，合理设置森林防火检查卡点。二是加强对火源的管控，在重点时段、重要区域杜绝野外用火。三是继续坚持24小时值班和领导带班制度。四是加强森防机构人员建设，不断充实森防人员力量。五是做好普查工作，汇总普查成果，建设森林和草原火灾危险性调查与评估数据、区划与防治区划、成果发布等工作。 |
完成预期指标 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
全区耕地保有量 |
≥27.92万亩 |
完成 |
10 |
10 |
| |||
|
全区森林覆盖率 |
≥55% |
完成 |
10 |
10 |
| |||||
|
质量 |
质量达标率 |
≥85% |
完成 |
85% |
10 |
| ||||
|
质量2 |
|
|
|
|
| |||||
|
时效 |
预算完成率 |
≥85% |
84.02% |
10 |
9.5 |
主要原因为报地资金中征地补偿资金4257.57万元纳入预算，已申请拨款，但是未实际支出；部分征地补偿资金1515.03万元未申请拨款，部分征地补偿资金374.98万元已申请拨款，但是未实际支出。导致预算执行率降低。 | ||||
|
时效2 |
|
|
|
|
| |||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
完成 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本2 |
|
|
|
|
| |||||
|
效益 指标 |
经济效益 |
履职效益 |
切实履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责,履行所有国土空间用途管制职责,负责自然资源的合理开发利用,落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，推动全区自然资源领域技术发展。 |
完成 |
10 |
10 |
| |||
|
经济效益2 |
|
|
|
|
| |||||
|
社会效益 |
社会满意度 |
≥85% |
完成 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益2 |
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益 |
生态环境效益 |
继续开展森林抚育，巩固营造林成果，加强森林资源管理，开展形式多样的宣传活动，进一步提高人民群众爱林、护林意识，提升森林质量，持续推进矿山地质环境恢复治理，促进全区生态环境越来越好。 |
完成 |
10 |
10 |
| ||||
|
生态效益2 |
|
|
|
|
| |||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
|
|
|
|
| ||||
|
可持续影响2 |
|
|
|
|
| |||||
|
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
≥85% |
完成 |
10 |
10 |
| |||
|
服务对象满意度2 |
|
|
|
|
| |||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
| |||||||
|
绩效 |
2023年我局工作从数量、质量、时效等角度看均完成年度主要计划任务。从社会效益、经济效益、生态效益等方面，部门履职效果的实现情况优良。我局按照职能职责，积极认真履职，切实解决群众提出的问题，为全区社会经济发展保驾护航，确保全区社会经济可持续发展，得到社会公众和服务对象的一致认可。 | |||||||||
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