目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区督办督查局概况

（一）部门职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）机构设置

本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计407.72万元，与2020年相比，减少32.9万元，下降7.47%。主要原因是：减少了基本支出人员经费等相关支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计407.72万元，其中：财政拨款收入407.72万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计407.72万元，其中：基本支出371.89万元，占91.21%；项目支出35.83万元，占8.79%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计407.72万元。与2020年相比，减少32.9万元，下降7.47%。主要原因是：减少了基本支出人员经费等相关支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款支出407.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.66万元，降低7.42%。主要原因是：减少了基本支出以及人员经费等相关支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080502支出84.52万元，占20.73%；2080505支出75.74万元，占18.58%；2080506支出0.08万元，占0.02%；2101102支出12.49万元，占3.07%;2101199支出0.2万元，占0.05%；2110501支出274.68万元，占67.37%；2110502支出35.83万元，占8.79%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为426.56万元，支出决算为407.72万元，完成当年预算的97.05%。决算数小于预算数，主要原因是：单位离退休费及职工基本支出减少。其中：

（1）2800502。当年预算为83.46万元，支出决算为75.74万元，完成当年预算的90.75%。决算数小于预算数的主要原因是：退休职工经费减少。 

（2）2080505。当年预算为27.55万元，支出决算为8.7万元，完成当年预算的31.58%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨付中央资金用于职工养老保险缴纳。 

（3）2080506。当年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：职工退休前清缴职业年金部分金额。

（4）2101102。当年预算为33.26万元，支出12.49万

元，完成当年预算的37.55%，决算数小于预算数的主要原因是：财政拨付中央资金用于职工医疗保险缴纳。

（5）2101199。当年预算为0.65万元，支出决算为0.20万元，完成当年预算的30.77%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险资金费用减少。

（6）2110501。当年预算为281.56万元，支出决算为274.68万元，完成当年预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

（7）2110502。当年预算为0万元，支出决算为35.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入资金用于职工养老医疗保险等费用的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.72万元，其中：人员经费348.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.25万元，比上年增加减少0.01万元，增长0.24%，原因是计算增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.25万元，支出决算为  4.25万元,完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.25万元。主要用于汽车维修及日常加油等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位日常办公用车  ）；我单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金35.83万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）2080502：指社会保障支出事业机关养老保险支出事业单位离退休，反映单位退休职工经费支出。

（十一）2080505：指社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映单位养老保险费用支出。

（十二）2080506：指社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金费用支出。

（十三）2101101：指卫生健康支出事业单位医疗保险，反映单位职工医疗保险经费支出。

（十四）2101199：指卫生健康支出其他事业单位医疗支出，反映单位职工工伤保险保险经费支出。

（十五）2110501：指节能环保天然林保护森林管护科目，反映本单位职工基本支出包含工资，办公经费等费用支出。

（十六）2110502：指节能环保天然林保护社会保障科目，反映本单位职工使用项目资金进行的社会保险费用的缴纳支出。     

五、附件

XX项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

（二）自评价结论

（三）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（四）经验及建议

（五）项目支出自评表

XX项目支出绩效自评表
（XXXX年度）
单位（盖章）:					填报日期：
项目名称
主管部门及代码					实施单位
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：					10
			财政拨款					—	—	—
			其中： 上级补助					—	—	—
			本级安排					—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	数量1
			数量2
		质量	质量1
			质量2
		时效	时效1
			时效2
		成本	成本1
			成本2
	效益指标（30分）	经济效益	经济效益1
			经济效益2
		社会效益	社会效益1
			社会效益2
		生态效益	生态效益1
			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2
总     分						100
绩效 结论
联系人：

    附件：2021年决算公开报表.xls