目     录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）部门预算单位构成：本单位为贵阳市花溪区自然资源局下属二级部门，内设3个处室，无下属单位。从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算

（三）部门人员构成：截至2021年12月本单位编制人数38人，实有在职人数26人，全部为事业编制，退休职工34名。

二、部门主要工作任务和政策依据

工作职责：

第一条 贯彻落实《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》《贵阳市森林防火条例》等有关政策、法律法规。

第二条 制定孟关国有林场（下文简称孟关林场）管理办法、制度，负孟关林场相关工作。

第三条 编制孟关林场的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织落实工作。

第四条 负责林地保护与建设工作。

第五条 负责林地内的自然资源和生态环境的保护与管理。

第六条 负责林地内资源调查和监测工作。

第七条 负责野生动植物的救护和疫源疫病防控工作。

第八条 负责林地管理处机关干部管理工作。

第九条 承办自然资源局交办的其他工作。

（一）护林防火宣传和森林管护工作。

1、加强森林防火宣传，强化群众防火意识。

（1）突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度。采用巡护车巡逻宣传、张贴标语、悬挂横幅，发放防火令宣传单等多种形式宣传森林防火工作。

（2）为加强林区周边村寨森林防火工作，做到防患于未然。

2、层层压实责任，加强森林管护工作。

加强我场森林防灭火网格化管理工作，打造护林员包山头的森林防火责任网，健全我场森林防灭火网格化责任体系。林场与护林员职工、瞭望塔瞭望员、设卡人员签订管护责任书，同时与林区相邻的乡镇、村及林区内企业签订联防协议开展联防联控工作。

（二）夯实基础设施建设，强化队伍建设和物资储备。

1、我场积极向上级部门争取资金加强基础设施建设，目前我场共有防火隔离带3公里、防火通道20公里、瞭望台3座、检查卡点3个，宣传碑7个、消防水池1个等设施。

2、加强应急队伍建设，强化物资保障。

（1）组建森防应急队伍15人，并集中食宿统一管理，确保能做到快速处置，做到“打早、打小、打了”。

（2）不断加强我场森防物资储备。

（三）加强火源管控工作。

1、防火期坚持每日出动巡护检查车（摩托车）15台次，在村口悬挂宣传横幅30余条，加强森防设卡管控，全场设3个森防卡点，卡点防火二维码全部投入使用，对进山人员和车辆一一检查登记，杜绝火源进山。

2、加强对林区的巡查守护力度，重点突出对野外焚烧秸秆、烧荒、烧土坎、上坟烧香蜡纸烛、工程用火、野炊等违规用火行为的管控，极端天气，增加巡护密度和夜巡巡查时间。

3、加大林下可燃物的清理力度，进一步消除林下可燃物火灾隐患。

4、加强森林病虫害防治工作。

5、天然林资源保护救助工作。

6、开展消防业务培训工作。

组织进行消防演练，加强森林扑火应急队业务理论学习，提高防扑火能力。

1.落实开展关于安全生产的具体工作。

2.三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

我单位2022年预算收入465.79万元，比2021年减少20.49万元，降幅4.88%，其原因人员经费减少，项目支出30万元，上级资金补助38.92万元，上年无项目预算项目。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年我单位预算收入465.79万元，其中科目2080502事业退休费68.5万元，比上年减少10.61万元，降幅13.41%。其原因为退休职工减少；科目2080505事业养老保险25万元，比上年减少2.55万元，减少9.26%，原因为人员减少，科目2101102医疗保险20万元，比上年减少13.26万元，减少39.87%其原因是人员减少并且中央资金拨付缴纳保险单位部分，科目2101199事业工伤保险0.6万元，比上年减少0.05万元减幅7.69%，其原因为基数调整所致，科目2110501森林管护317.47元，比上年增加37.91万元，增幅13.56%，其原因是工资调整，人员公用经费增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1、2022年部门预算总支出465.79万元；

1. 按支出功能分类具体为： 2080502事业离退休费68.5万元，主要用于退休人员工资，遗嘱费，一次性退休补贴等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元，比上年减少2.55万元，主要用于在编人员养老保险支出；2101102事业单位医疗支出20万元，与上年减少13.26万元，主要用于支付在编人员医疗保险；2101199其他社会保障支出0.6万元，比上年减少0.05万元，主要用于在职人员工伤保险支出；2110501森林管护支出317.47万元，比上年增加37.91万元，主要用于在职职工的工资，公积金，办公费，车辆运行费，工会费等支出。2110502社会保险补助34.22万元，上年结转4.7万元，其资金为中央林业草原生态保护资金用于职工缴纳保险单位部分。

基本支出396.87万元，其中人员经费361.96万元,比上年减少35.08万元，减幅8.84%，其原因是人员保险缴费调减，公用经费34.91万元，比上年增加11.82万元，增加51.19%，其原因是2022年调整办公经费的金额，项目支出30万元，上年无项目经费支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

我单位2022年部门预算总收入465.79万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入426.87万元，上级资金34.22万元，上年结转4.7万元。相比上年，增加45.66万元，增幅10.87%。部门预算总支出465.79万元, 其中：基本支出396.87万元。2021年总体收支较上年增加45.66万元，增幅为10.87%.，其原因为增加上级补助资金用于职工保险单位部分的缴纳。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算基本支出396.87万元，其中：人员经费361.96万元,公用经费34.91万元。基本支出相比上年减少23.26万元，减幅为5.54%。原因为人员保险费调减。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员工资预算支出132.5万元，津补贴预算支出10万元，绩效工资预算58万元，公积金预算支出38.5万元，残保金预算支出2万元，支出商品服务支出办公费39.92万元，支出对个人和家庭的补助退休费68.5万元，抚恤金3.36万元.2022年调增了办公经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年我单位一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，比上年减少3.4万元.减幅80%。其中：
  1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  2.公务接待费支出预算0万元。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，比上年减少3.4万元。实际使用车辆老化闲置待处理。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2022年我二级单位的机关运行经费财政拨款预算34.91万元，比 2021年预算增加11.82万元，上升51.19 %。原因为调整办公经费的按人员计算比例。

机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 政府采购情况：今年我单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计692.95万元，其中流动资产205.95万元，固定资产128.3万元我单位其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。我单位无价值200 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算68.92万元。

（五）项目支出安排情况：2022年单位项目为上级拨付孟关林场工作经费30万元，上级补助资金为中央林业草原生态补助资金34.22万元，上年结转中央资金4.7万元，用于职工保险费的单位部分缴纳。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls