贵阳市花溪区房地产交易管理中心2024年单位调整预算及“三公”经费预算说明
目 录
一、单位概况
（一）单位主要职能
（二）单位预算单位构成
（三）单位人员构成
二、单位主要工作任务和政策依据
三、单位预算安排情况说明
（一）单位收支总体情况（详见表1）
（二）单位收入总体情况（详见表2）
（三）单位支出总体情况（详见表3）
（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）
（七）单位一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）
（九）单位国有资本经营预算支出情况（详见表10）
（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表11）
（十一）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表12、表13）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况
（六）专有名词解释
五、专有名词解释
六、2024年度单位调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）
一、单位概况
（一）单位主要职能
1．负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作；
2．负责房地产交易档案的建立、管理和查询利用工作；
3．提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务；
4．参与草拟房地产交易管理的地方性法规；
5．协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、初审、商品房交易预售合同备案、预售资金监管、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房交付备案、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、二手房交易资金监管等事务性工作；
6．配合完成领导干部个人申报房产信息查核工作；
7．房地产市场信息数据分析；
8．按照区政府要求做好协税护税工作；
9．负责承担本单位网上名称管理工作职责；
10．承担上级单位交办的其他工作。
（二）单位预算单位构成
本单位为贵州省贵阳市花溪区住房和城乡建设局所属的财政全额补助正股级事业单位。
（三）单位人员构成
总编制人数：8人,年末在职实有人数：7人，退休人员：17人。
二、单位主要工作任务和目标
2024年我中心将继续保持积极的工作态度，认真完成政府与局领导交办的工作任务，学习习近平总书记系列重要讲话精神和省有关会议精神，加强学习领会并紧密结合中央大政方针和宏观政策，对国家和省的“十四五”规划坚定不移的执行，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好本职工作，依靠改革应对变局、开拓新局。
三、单位预算安排情况说明
（一）单位收支总体情况（详见表1）
2024年本单位预算总收入232.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.14万元。单位预算总支出232.14万元，其中：基本支出232.14万元，项目支出0万元。2024年总体收支较上年减少6.27万元，主要原因是人员经费减少。
（二）单位收入总体情况（详见表2）
2024年本单位单位预算总收入232.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.14万元，上年结转0万元。单位预算总支出232.14万元，其中：基本支出232.14万元，项目支出0万元。2024年总体收支较上年减少6.27万元，主要原因是人员经费减少。
（三）单位支出总体情况（详见表3）
2024年本单位预算总支出232.14万元，较上年减少6.27万元，主要原因是人员经费减少。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2024年本单位财政拨款收支总预算232.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.14万元，上年结转0万元。较上年减少6.27万元，主要原因是人员经费减少。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
2024年本单位预算一般公共预算拨款支出总额232.14万元，其中：基本支出232.14万元，无项目支出。较上年基本支出减少6.27万元，主要原因是人员经费减少。
（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）
2024年本单位预算一般公共预算拨款支出总额232.14万元，其中：人员经费218.42万元，公用经费13.72万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
2024年本单位无一般公共预算＂三公＂经费支出。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
二级单位无政府性基金支出。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年本单位无机关运行经费财政拨款
（二）政府采购情况
政府采购情况2024年本单位无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
我中心有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（该车处于报废无法使用状态）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）单位预算绩效管理情况
加强房屋出租登记备案和出租房屋管理专项联合行动的实施，全面贯彻落实五年“强省会”行动，规范出租屋和出租屋管理工作，防范和消除出租屋隐患，切实掌握辖区实有人口底数，推动我区管理工作科学创新发展。
（五）项目支出安排情况
本年度无项目支出
五、专有名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、2024年单位调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）
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