目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作；

2.负责房地产交易档案的建立、管理和查询利用工作；

3.提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务；

4.参与草拟房地产交易管理的地方性法规；

5.协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、初审、商品房交易预售合同备案、预售资金监管、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房交付备案、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、二手房交易资金监管等事务性工作；

6.配合完成领导干部个人申报房产信息查核工作；

7.房地产市场信息数据分析；

8.按照区政府要求做好协税护税工作；

9.负责承担本单位网上名称管理工作职责；

10.承担上级单位交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：本单位为贵州省贵阳市花溪区住房和城乡建设局所属的财政全额补助正股级事业单位。

（三）预算单位构成：本单位为贵州省贵阳市花溪区住房和城乡建设局所属的财政全额补助正股级事业单位。

（四）部门人员构成：截至2023年12月本单位事业编制10人，在职实有8人、退休实有17人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是主动做好指导服务工作。及时了解各项目建设中存在的困难和问题，在区政府的统筹下，拓展融资渠道，帮助企业解决资金融资问题，帮助企业顺利建设完工，抓好库房开发项目经济调度工作。二是积极培育新开工房地产开发项目。加强对企业的服务和指导，及时协调解决企业建设过程中遇到的困难，推进项目顺利开工建设，保持与发改部门、统计部门对接，对条件成熟的房开项目督促企业完成统计入库相关资料和手续报送，确保房地产投资有支撑。三是督促企业如实填报。摸清商品房销售底数，严查商品房销售合同网签备案工作，肃清我区房地产市场不正之风，确保房地产市场健康平稳发展。四是认真开展市场调研管理。全面了解房地产项目开发建设情况，把握市场发展规律，判断市场运行情况并及时上报结果，紧紧围绕全区目标任务开展后续工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额261.74万元，其中：本年收入261.74 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入261.74万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额为261.74万元，其中：本年支出261.74万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共预算支出261.74万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加37.94万元，增长16.95%，主要原因是： 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加37.94万元，增长16.95%，主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额261.74 万元，其中：本年收入261.74万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入261.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额261.74万元，其中：一般公共预算支出261.74万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为261.74 万元，比2023年预算增加37.94万元，增长16.95%，主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出261.74万元，其中社会保障和就业支出93.33万元，卫生健康支出13.50万元，城乡社区支出137.91万元，住房保障支出17.00万元。人员经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年单位一般公共预算支出261.74万元，其中人员经费支出248.02万元，公用经费支出13.72万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年度无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2024年度无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年度无政府采购预算支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2023年度无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位无须填报此表。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2024年度无项目支出预算。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为13.72万元，其中：办公费11.50万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加3.37万元，增长32.56%。主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况：无国有资产

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：房管中心2024年区级部门预算公开表.xls