目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区房地产交易管理中心概况

（一）部门职责

规范和管理房地产市场，为花溪区广大房产权益人提供服务。负责房地产交易管理信息平台建设和数据管理工作，负责房地产交易档案的建立、管理和查询利用工作，提供房地产交易管理法律法规和政策的咨询服务。参与草拟房地产交易管理的地方性法规；协助办理辖区内房屋面积预测绘管理、预售楼盘表管理、商品房预售许可证受理、初审、商品房交易预售合同备案、预售资金监管、房屋面积实测绘管理、现售楼盘表管理、商品房交付备案、商品房现房备案、商品房交易现售合同备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、二手房交易资金监管等事务性工作；配合完成领导干部个人申报房产信息查核工作；房地产市场信息数据分析；按照区政府要求做好协税护税工作；负责承担本单位网上名称管理工作职责。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

截至目前，核定事业编制10名，本年机构编制无变动。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区房地产交易管理中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计183.83万元，与2021年相比，增加24.07万元，增长15.06％。主要原因是：本年度退休1人，增加职业年金缴费，调入1人，增加人员经费及定额。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计183.83万元，其中：财政拨款收入183.83万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计183.83万元，其中：基本支出183.83万元，占100％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计183.83万元，与2021年相比，增加24.07万元，增长15.06％。主要原因是：本年度退休1人，增加职业年金缴费，调入1人，增加人员经费及定额。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出183.83万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.07万元，增长15.06％。主要原因是：本年度退休1人，增加职业年金缴费，调入1人，增加人员经费及定额。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出62.35万元，占33.92％；卫生健康支出科目（类）支出　9.79万元，占5.33　％；城乡社区支出科目（类）支出111.69　万元，占60.75　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为195.20万元，支出决算为183.83万元，完成调整预算数的94.18％。决算数小于预算数，主要原因是：本年度退休1人、退休死亡1人，减少人员支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算数为53.00万元，支出决算为49.91万元，完成当年预算的94.17　％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员死亡1人，减少退休人员支出。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算数为10万元，支出决算为9.28万元，完成当年预算的92.8％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，养老保险缴费支出减少。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算数为5万元，支出决算为3.16万元，完成当年预算的63.2％。决算数小于预算数的主要原因是：年初退休人员职业年金缴纳数为预估数，无法准确预算实际缴款金额。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）。当年预算数为10.5万元，支出决算为9.57万元，完成当年预算的91.14％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，医疗保险缴费支出减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算数为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的73.33％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，工伤保险缴费支出减少。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）　行政运行（项）。当年预算数为116.40万元，支出决算为111.69万元，完成当年预算的95.95％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休1人，人员支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.83万元，其中：人员经费173.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.8万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年度无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0　％，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年度无公务接待费支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（　该车处于坏损无法使用状态）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无项目支出。

2．绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

附件：花溪区房地产交易管理中心2022年度决算公开套表附件1．xls