目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处概况

（一）部门职责

1.党政办公室(党群服务中心办公室）:主要承担党工委、办事处交办的各项日常工作，组织人事、人民武装、工青妇等群团的各方面综合协调、服务和督促检查工作；负责文秘、信访、档案、财务和机关后勤等工作。

2.基层党建办公室（人大政协联络办公室）:负责做好区域党建日常组织、协调、联络和服务工作，为区域党组织、党员及单位、群众提供各类服务和资源保障；指导街道所属基层党组织发挥领导核心作用，抓好基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；负责街道宣传、精神文明建设、老干部、科普等工作；对口联系人大、政协、统战、工商联等工作。

3.公共管理办公室（综合行政执法办公室）:主要负责城市管理、环境卫生、村镇建设等社会事务管理和服务工作；负责协调有关职能部门，指挥调度辖区范围内的综合行政执法工作；指导、支持和帮助社区居委会、村民委员会依法开展居（村）民自治活动。

4.公共服务办公室（经济发展办公室）:主要承担农业、林业、水务、中小企业、第三产业、招商引资、优化营商环境、生态建设、自然资源、扶贫开发等工作；负责经济发展的协调服务，制定区域经济发展规划和计划；支持和帮助村民委员会、社区居委会依法发展各种形式的合作经济和开展其他经济活动。

5.公共安全办公室:主要负责辖区的社会治安综合治理的组织实施，维护辖区社会稳定；支持、协助公安派出所、司法所等政法部门依法处理有争议的民间纠纷和治安案件；负责打击和防范本辖区的“邪教”和反动的宗教势力，以及禁毒宣传教育工作。负责辖区信访维稳、网格化管理、安全生产、应急管理等社会公共事务的管理和服务。

6.党建服务中心（科技宣传文化服务中心）:为贵阳市花溪区阳光街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等八大类服务活动。同时，负责辖区科教文体方面服务性工作，促进精神文明建设。具体承担思想政治教育、科技、文化宣传、远程教育、信息、图书阅览、文艺活动组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、群众性体育活动组织等任务。

7.社会事务服务中心:为贵阳市花溪区阳光街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责劳动力资源登记管理、就业技能培训、协助开展劳动执法检查、企业退休人员社会化管理服务、居（村）民最低生活保障、社会救助、医疗卫生和康养事业发展、医疗保障等方面的综合服务工作。

8.综治服务中心（网格化服务中心）:为贵阳市花溪区阳光街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护稳定和平安建设的方针、政策和总体部署。具体承担辖区治安形势研判报告、大数据治理、社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处、重大矛盾纠纷和各类突发性事件的协调处置、指导督促辖区社会治安防控措施落实等工作，并协助相关部门做好禁毒、流动人口和出租屋管理服务、预防青少年违法犯罪、社区矫正、房屋租赁备案登记、保安行业指导、刑释解教人员安置帮教、校园周边环境整治、打假打传、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;履行网格化服务管理的指挥调度处置和“社会和云”平台建设职能。负责安全生产、应急管理等基层社会治理综合服务。

9.优化营商环境服务中心（街道统计站）:为贵阳市花溪区阳光街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；主要负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的方针政策、法律法规；根据营商环境建设要求，拟订街道产业发展和营商环境建设工作规划和工作计划，协调与促进营商环境建设工作；协助行政主管部门受理破坏营商环境的相关投诉、举报，配合有关部门或执法机构对营商环境开展访查评价和规范整治。做好相关经济数据统计、村镇建设等服务工作。负责辖区范围内统计的相关工作。

10.退役军人服务站:为贵阳市花溪区阳光街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；协助做好辖区内单位退役军人组织关系转接移交工作，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人和其他优抚对象；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

（二）机构设置

花溪区阳光街道办事处内设10个办公室（部门），分别为党政办公室(党群服务中心办公室）、基层党建办公室（人大政协联络办公室）、公共管理办公室（综合行政执法办公室）、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共安全办公室、党建服务中心（科技宣传文化服务中心）、社会事务服务中心、综治服务中心（网格化服务中心）、优化营商环境服务中心（街道统计站）、退役军人服务站。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附件：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处2021年决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,562.62万元，与2020年相比，减少77.38万元，下降4.72%。主要原因是:2020年度一般公共预算财政拨款收入为1491.97万元，上一年度结转年终奖148.03万元，总计为1640万元，由于存在结转数据，故高于2021年度收支决算总数，实际上2021年度收支决算总数高于上一年度，主要是2021年单位新招录人员，人员各项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,562.62万元，其中：财政拨款收入1,562.62万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,562.62万元，其中：基本支出1,327.98万元，占84.98%；项目支出234.64万元，占15.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,562.62万元。与2020年相比，减少77.38万元，下降4.72%。主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款收入为1491.97万元，上一年度结转年终奖148.03万元，总计为1640万元，由于存在结转数据，故高于2021年度收支决算总数。实际上2021年度收支决算总数高于上一年度，主要是2021年单位新招录人员，人员各项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,562.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.35万元，下降4.6%。主要原因是：2020年度，阳光街道办其他城乡社区公共设施支出过高，主要为背街小巷环境综合治理等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.13%;社会保障与就业支1509.71万元，占96.61%；卫生健康支出50.9万元，占3.26%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,715.06万元，支出决算为1,562.62万元，完成当年预算的91.11%。决算数小于预算数，主要原因是：1、阳光街道临聘人员2021年预算按区政府核定人数安排预算，年末实际支出数小于核定数；2、编制预算时居委会干部报酬等全部纳入年初预算，实际执行时优先使用市级指标，导致区级指标剩余，且市级指标未完成支付。3、单位本年人员变动。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）02一般行政管理事务（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。

（2）208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）08基层政权建设和社区治理（项）。当年预算为1570.79万元，支出决算为1447万元，完成当年预算的92.12%。决算数小于预算数主要原因是：1、阳光街道临聘人员2021年预算按区政府核定人数安排预算，年末实际支出数小于核定数；2、编制预算时居委会干部报酬等全部纳入年初预算，实际执行时优先使用市级指标，导致区级指标剩余，且市级指标未完成支付。  

（3）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02行政单位离退休（项）。当年预算为46.06万元，支出决算为26.05万元，完成当年预算的56.56%。决算数小于预算数主要原因是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（4）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为36.8万元，支出决算为34.49万元，完成当年预算的93.72%。决算数小于预算数主要原因：一是本年单位实际招聘人数少于预计招聘人数；二是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（5）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成当年预算的100%。

（6）210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）。当年预算为 0.24万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的100%。

（7）210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。当年预算为19.25万元，支出决算为14.90万元，完成当年预算的77.4%。决算数小于预算数主要原因：一是本年单位实际招聘人数少于预计招聘人数；二是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（8）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。当年预算为9.2万元，支出决算为8.38万元，完成当年预算的91.09%。决算数小于预算数主要原因是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（9）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。当年预算为27.5万元，支出决算为26.52万元，完成当年预算的96.44%。决算数小于预算数主要原因：一是本年单位实际招聘人数少于预计招聘人数；二是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（10）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为1.05万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的81.9%。决算数小于预算数主要原因：一是本年单位实际招聘人数少于预计招聘人数；二是单位本年存在人员变动，实际支出数低于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,327.98万元，其中：人员经费1,262.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为2.12万元，决算数小于预算数，主要原因是按要求逐年压缩“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.12万元，比上年减少0.1万元，下降4.4%，减少原因是按要求逐年压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100%，比上年减少0.1万元，下降4.4%，减少原因是按要求逐年压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，本年度未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.25万元，支出决算为2.12万元,完成预算的49.88%，主要原因是按要求逐年压缩“三公”经费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.12万元。主要用于单位日常公务车辆维修保养费用等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未安排公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出65万元，比2020年增加18.39万元，增长39.47%，主要原因是主要是本年度街道办在职人员较上年度增加12人，相应办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，政府采购货物支出主要用于购买日常办公电脑、打印机、办公桌椅等，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：单位日常工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金172.76万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   172.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.项目支出绩效自评报告

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件《阳光街道办专项工作项目支出绩效自评价报告》、《阳光街道创文、创卫项目绩效自评价报告》。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

阳光街道办专项工作项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

阳光街道办事处专项工作经费，主要用于街道办人大事务、退役军人事务、应急管理事务、政法工作事务等日常工作等支出。专项工作旨在保障街道正常工作运转，从而保障街道辖区居民各项需求得以满足。

（二）自评价结论

优秀。

（三）主要存在的问题

一是社会治理有待提高。基层基础筑得不牢，基层干部应对社会治理理念不够超前，基层力量未完全选优建强，多元共治合力不够。二是街道工作人员不稳定，工作能力有待进一步提升。目前街道工作队伍在编人员较少，编外人员缺少知识化、专业化水平。

（四）经验及建议

街道办在提高街道公共服务、公共管理水平方面取得些许成就。一是深化院落自治夯实公共管理基础。面对城市发展中松散老旧院落、成型小区诸多社会问题，将党小组建到网格、建到院落，建立支部党员、辖区党员、流动党员“三本台账”，抓根本抓统筹抓标准，各项党建元素齐聚，构建“街道党工委-社区党支部-网格（院落）党小组”社区治理体系，逐步形成了在党组织领导下“业主当家、业委会治家、物业管家”和业委会自治的社会治理新局面。二是深入打造城市夜话品牌。坚持问需于民、问计于民，让街道干部走进群众，联动职能部门深入基层，听取群众意见、解答群众疑惑、实施政策解读、解决群众问题，将“城市夜话”主题活动打造成阳光街道“走访群众收民情、整改落实解民怨、回复反馈聚民心”的为民服务品牌。据不完全统计，7月以来，已经协调解决群众反映较为集中的封闭施工期间停车难、拆除老旧防盗窗期间加装报警器等40多个问题。三是积极创建“三感”社区。以学士社区为试点，依托“党支部、党小组、楼栋先锋示范党员”三级组织体系，做实网格党建，不断引导群众参与社区自治，成为“台上演员”，建设以社区微信公众号、APP智慧平台为依托的“线上”服务平台，启动“互联网+”益民服务，通过居民点单、支部派单、党员志愿者接单，提供社区点单式优质服务，累计开展“线上线下”服务1680余次。四是聚焦优质民生服务。望哨坡社区根据特殊群众的需求匹配党员轮值，提供上门家政服务、健康服务等日常生活照料和护理，做到服务精准精心精致。截至11月底，共计发放城乡低保金600.91万余元，发放临时救助金15.79万元，发放老龄补贴91.4万元。完成医疗保险征缴14288人，开展健康服务累计7000余人次。五是暖心服务退役军人。阳光街道现有退役军人1279人，其中两参人员44人，60岁以上农村籍士兵16人，伤残军人29人，三属3人。按照“横到边、纵到底、覆盖全员”的要求，以推进“新时代枫桥式退役军人服务站”创建为抓手，不断夯实基层基础。2021年，申报优抚对象医疗补助金3人，“七一”慰问8名烈士遗属，为贵阳市退役军人办理免费公交IC乘车卡651张，组织安排辖区2名优抚对象参加贵阳市2021年优抚对象短期疗养。2020年阳光街道获全省“爱国拥军模范单位”称号。

（五）项目支出自评表

阳光街道办创文创卫项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

阳光街道办事处2021年创建文明城市、创建卫生城市项目工作，是深入推进城市文明建设的有力之举，通过各项工作措施达到社区街道净化、硬化、绿化、亮化、美化，不断改善人居环境，提升辖区人民获得感、幸福感、安全感。

（二）自评价结论

优秀。

（三）主要存在的问题

一是在成本节约上有一定欠缺，将继续加大节约力度，做到用最少的资金完成任务；二是创文工作中对辖区内背街小巷整治不够彻底，未完全达到环境美观，将于2022年继续开展背街小巷整治工作。

（四）经验及建议

一是扎实做好文明城市创建。创文工作开展以来，累计组织清除辖区野广告200000余条，改善基础设施200余处。申请区级资金150万元，对大将路、河边路等15条路行进行综合整治提升打造，对明兴巷、电信公司、螺丝巷等进行了综合环境提升打造。二是强力清拆违法建筑。联合区经综合执法局拆除违筑3万余方。三是全力推进交通便民重点项目。涉及辖区花冠路项目工作全面完成；完成贵阳轨道交通3号线（花溪段）农学院站涉及房屋征收，为3号线在建、花二中改扩建项目保驾护航。四是深入摸排推进城市更新。通过深入对辖区老旧小区进行摸底，摸排出有老旧小区136个，地域相对成片的123小区，相对独立的非集中成处小区12个，涉及居民12537户，面积101.76万方，为新型城镇化暨“三改”工作提供了详实的基础数据等。

（五）项目支出自评表

    附件：贵州省贵阳市花溪区阳光街道办事处2021年度决算公开报表.xlsx