目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

党工委主要工作任务：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下，发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

街道办事处的主要工作任务：

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则，推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：花溪区阳光街道办事处有1个预算单位，即本级财政全额事业单位，无下属其他单位。其中阳光社区服务中心内设党政办公室(党群服务中心办公室）、基层党建办公室（人大政协联络办公室）、公共管理办公室（综合行政执法办公室）、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共安全办公室、党建服务中心（科技宣传文化服务中心）、社会事务服务中心、综治服务中心（网格化服务中心）、优化营商环境服务中心（街道统计站）、退役军人服务站。

（三）部门人员构成：截止2021年12月本部门及下属单位编制人数57人，在职实有人数38人，其中：事业30人，行政参公8人，工勤0人，行政离休0人，行政退休0人，事业退休5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）党工委主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下，发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

(二)街道办事处的主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则，推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

（三）政策依据

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于强化党建引领推进城市基层治理体系和治理能力现代化的意见》（筑党发[2019]33号）、《市人民政府关于科学规范设置街道办事处的通知》（筑编办发[2020]5号）、《中共贵阳市花溪区委办公室贵阳市花溪区人民政府办公室关于印发<贵阳市花溪区阳光办事处党政机构编制规定>的通知》（花委办字〔2020〕6号）、中共贵阳市花溪区委机构编制委员会《贵阳市花溪区阳光街道办事处事业单位机构编制方案》（花机编〔2020〕7号）文件精神，依法履行职能。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年阳光街道办事处预算总收入1629.99万元，一般公共预算财政拨款收入1629.99万元。2022年一般公共预算财政拨款支出中基本支出1549.5万元，项目支出80.49万元。2022年一般公共预算较上年增加99.15万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万；二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；三是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年阳光街道办事处总收入1629.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入1629.99万元，较上年增加99.15万元。其中：2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化；2080208基层政权建设和社区治理总收入1508.55万元，较上年度增加98.41万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万，二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；2080502事业单位离退休43.56万元，较上年度增加20万元，原因是2022年度按街道办实际情况列支20万一次性死亡抚恤；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元，较上年度减少1.32万元；2101101行政单位医疗9万元，较上年度减少1.6万元；2101102事业单位医疗28.8万元，较上年度增加3.8万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加；2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，较上年度减少0.5万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.2022年阳光街道办事处预算总支出1629.99万元，其中2010102一般行政管理事务支出2万元；2080208基层政权建设和社区治理支出1508.55万元；2080502事业单位离退休支出43.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元；2101101行政单位医疗9万元；2101102事业单位医疗28.8万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1万元。

2.2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化；2080208基层政权建设和社区治理总收入1508.55万元，较上年度增加98.41万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万，二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；2080502事业单位离退休43.56万元，较上年度增加20万元，原因是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元，较上年度减少1.32万元，原因是新招聘在职事业人员及调入在职行政参公人员等；2101101行政单位医疗9万元，较上年度减少1.6万元；2101102事业单位医疗28.8万元，较上年度增加3.8万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加；2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，较上年度减少0.5万元。

3.2022年阳光街道办事处总收入1629.99万元，其中：基本支出1549.5万元，项目支出80.49万元。2022年预算支出较上年增加99.15万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万；二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；三是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年阳光街道办事处财政拨款总收入1629.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1629.99万元。2022年财政拨款总支出1629.99万，其中：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出1589.19万元，卫生健康支出38.8万元。较上年度财政拨款增加99.15万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万；二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；三是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年阳光街道办事处一般公共预算支出总计1629.99万元，其中：2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化；其中2010102一般行政管理事务支出2万元；2080208基层政权建设和社区治理总收入1508.55万元，较上年度增加98.41万元，主要原因：一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万，二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支2080502事业单位离退休支出43.56万元；2080502事业单位离退休43.56万元，较上年度增加20万元，原因是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元，较上年度减少1.32万元，原因是新招聘在职事业人员及调入在职行政参公人员等；2101101行政单位医疗9万元，较上年度减少1.6万元；2101102事业单位医疗28.8万元，较上年度增加3.8万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加；2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，较上年度减少0.5万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年阳光街道办事处一般公共预算基本支出1576.72万元，一般公共预算基本支出较上年增加131.94万元。2022年人员经费支出1506.68万元，较上年度增加125.65万元，主要原因一是预计2022年工资基数调增，故基本工资预算多安排36万；二是街道办临聘人员变动波动大，且2022年网格人员补助由财政全额承担，故增加对个人和家庭的补助支出预算列支；三是根据街道办实际情况，增加一次性死亡抚恤20万预算安排。2022年公用经费支出70.04万元，较上年度增加6.29万元，原因是街道办单位在职人数增加，日常办公费及工会经费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年阳光街道办一般公共预算安排“三公”经费预算4.25万元，其中公务用车运行费4.25万元，与上年度“三公”经费比较无变化。2022年度未安排对因公出国（境）、公务用车购置经费预算。其中：　　1.本年度未安排对因公出国（境）、公务用车购置经费预算。公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化）。

3.公务用车运行维护费支出预算4.25万元，较上年预算无变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本年度无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本年度无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本年度部门整体支出绩效目标：阳光街道办事处在新的一年将继续贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、命令；不折不扣执行新一轮财政体制，做好疫情防控、创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障；做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作。部门绩效分目标：全力以赴确保完成各项经济指标，壮大实体经济；持续推进辖区项目建设，达到“六保”“六稳”；抓机制建设，推广“三感社区”创建成效；聚焦绿色发展，在厚植生态优势上取得实效；促进产业转型升级，实现经济结构优化发展；加大力度发展城市综合体建设，实现现代服务业发展；深入推进“放管服”改革，优化营商环境；持续巩固提升文明创建成果。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本年度有一个重点项目支出，为2022年度阳光街道办事处专项工作经费，结合项目经费具体使用情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。具体情况见附件2表12。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：阳光街道办为非行政（参公）单位，今年本单位的机关运行经费财政拨款预算70.04万元，比上年预算增加6.29万元，增加8.98%。增加原因为预算年度年与上年相比在职人员增加，人员公用经费相应增加。

（二） 政府采购情况：2022年阳光街道办事处单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三） 国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计447.31万元，其中流动资产374.42万元，固定资产72.89万元。阳光街道办事处机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算80.49万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中安排了两个项目，分别是专项工作经费、街道办居委会及办公楼租金，项目支出占预算总额的比重为4.94%，其中：专项工作经费占预算总额的比重为4.25%，办公楼租金占预算总额的比重为0.69%。专项工作经费主要用于阳光街道办事处日常工作运转，居委会及办公楼租金是用于支付居委会及办事处租赁的办公楼租金。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls