目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

党工委主要工作任务:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下，发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

街道办事处的主要工作任务:

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则，推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

花溪区阳光街道办事处有1个预算单位，即本级财政全额事业单位，无下属其他单位。其中阳光社区服务中心内设党政办公室(党群服务中心办公室)、基层党建办公室(人大政协联络办公室)、公共管理办公室(综合行政执法办公室)、公共服务办公室(经济发展办公室)、公共安全办公室、党建服务中心(科技宣传文化服务中心)、社会事务服务中心、综治服务中心(网格化服务中心)、优化营商环境服务中心(街道统计站)、退役军人服务站。

(三)部门人员构成:截止2020年12月本部门及下属单位编制人数57人，在职实有人数29人，其中:事业20人，行政参公9人，工勤0人，行政离休0人，行政退休0人，事业退休5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)党工委主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委的决定、决议、命令。

2.在区委的领导下，发挥党组织的核心作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境。支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居(村)民委员会依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等。

5.承办上级党委交办的其他工作。

(二)街道办事处的主要工作任务

1.贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.依据法律、法规、规章和上级政府的授权，在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。

3.着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。

4.按照重心下移、责权一致的原则，推动区级职能部门依法向街道下放职权:辖区设施规划编制和核实参与权;全市性、全区性涉及本街道辖区范围内重大事项和重大决策的建议权;职能部门综合执法指挥调度权;多部门协同解决的综合性事项统筹协调和考核督办权。

5.协同和支持区人民政府工作部门或它的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理。

6.指导、支持和帮助居(村)民委员会和居(村)民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

7.负责承担本单位网上名称管理工作。

8.承办区人民政府交办的其他工作。

(三)政策依据

根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于强化党建引领推进城市基层治理体系和治理能力现代化的意见》(筑党发[2019]33号)、《市人民政府关于科学规范设置街道办事处的通知》(筑编办发[2020]5号)、《中共贵阳市花溪区委办公室 贵阳市花溪区人民政府办公室关于印发<贵阳市花溪区阳光办事处党政机构编制规定>的通知》(花委办字〔2020〕4号)、中共贵阳市花溪区委机构编制委员会《贵阳市花溪区阳光街道办事处事业单位机构编制方案》(花机编〔2020〕5号)文件精神，依法履行职能。

三、部门预算安排情况说明

表1-表9必须与向人代会公开的部门预算数据严格保持一致。

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2021年阳光街道办事处预算总收入1530.84万元，一般公共预算财政补款收入1528.81万元，上年结转2.03万元。2021年一般公共预算财政拨款支出中基本支出1444.78万元，项目支出84.03万元。2021年一般公共预算较上年增加429.66万元，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年阳光街道办事处总收入1530.84万元，其中一般公共预算财政补款收入1528.81万元，上年结转2.03万元，较上年增加429.66万元。其中:2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1410.14万元(本年一般公共预算预算收入1408.11万元，上年结转2.03万元)，较上年度增加369万元，，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是时街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加;2080502事业单位离退休23.56万元，较上年度增加23.56万元，原因是根据2021年政府收支科目规定本科目为本年度新增功能科目;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元、较上年度增加18.5万元，原因是新招聘在职事业人员及调入在职行政参公人员等;2100799其他计划生育事务支出22.25万元，较上年度无增减变化;2101101行政单位医疗10.6万元，较上年度增加10.6万元，原因是街道办改革后按预算要求新增行政参公医疗保险预算;2101102事业单位医疗25万元，较上年度增加7.5万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，较上年度增加0.95万元，原因是街道办在职人员增加;2100408基本公共卫生服务0.24万元，较上年度无增减变化。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.2021年阳光街道办事处预算总支出1530.84万元，其中2010102一般行政管理事务支出2万元;2080208基层政权建设和社区治理支出1410.14万元;2080502事业单位离退休支出23.56万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元;2100799其他计划生育事务支出22.25万元;2101101行政单位医疗10.6万元;2101102事业单位医疗25万元;2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元;2100408基本公共卫生服务0.24万元。

2.2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1410.14万元(本年一般公共预算预算收入1408.11万元，上年结转2.03万元)，较上年度增加369万元，，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是时街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加;2080502事业单位离退休23.56万元，较上年度增加23.56万元，原因是根据2021年政府收支科目规定本科目为本年度新增功能科目;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元、较上年度增加18.5万元，原因是新招聘在职事业人员及调入在职行政参公人员等;2100799其他计划生育事务支出22.25万元，较上年度无增减变化;2101101行政单位医疗10.6万元，较上年度增加10.6万元，原因是街道办改革后按预算要求新增行政参公医疗保险预算;2101102事业单位医疗25万元，较上年度增加7.5万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，较上年度增加0.95万元，原因是街道办在职人员增加;2100408基本公共卫生服务0.24万元，较上年度无增减变化。

3.2021年阳光街道办事处总收入1530.84万元，其中:基本支出1446.81万元，项目支出84.03万元。2021年预算支出较上年增加429.66万元，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是时街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年阳光街道办事处财政拨款总收入1530.84万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1528.81万元，上年结转2.03万元。2021年财政拨款总支出1530.84万，其中:一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出1469.7万元，卫生健康支出59.14万元。较上年度财政拨款增加429.66万元，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是时街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2021年阳光街道办事处一般公共预算支出总计1530.84万元，其中:2010102一般行政管理事务总收入2万元，与上年度相比无变化;2080208基层政权建设和社区治理总收入1410.14万元(本年一般公共预算预算收入1408.11万元，上年结转2.03万元)，较上年度增加369万元，，主要原因:一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是时街道办机构改革单位在职人数增加，商品和服务支出较上年度增加;三是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加;2080502事业单位离退休23.56万元，较上年度增加23.56万元，原因是根据2021年政府收支科目规定本科目为本年度新增功能科目;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元、较上年度增加18.5万元，原因是新招聘在职事业人员及调入在职行政参公人员等;2100799其他计划生育事务支出22.25万元，较上年度无增减变化;2101101行政单位医疗10.6万元，较上年度增加10.6万元，原因是街道办改革后按预算要求新增行政参公医疗保险预算;2101102事业单位医疗25万元，较上年度增加7.5万元，原因是街道新招聘事业人员事业单位医疗保险增加;2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元，较上年度增加0.95万元，原因是街道办在职人员增加;2100408基本公共卫生服务0.24万元，较上年度无增减变化。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2021年阳光街道办事处一般公共预算基本支出1444.78万元，一般公共预算基本支出较上年增加511.06万元。2021年人员经费支出1381.03万元，较上年度增加491.91万元，主要原因是一是阳光街道办2020年新招聘事业人员12人及街道办行政参公人员增加，故工资福利性支出较上年度增加;二是本年度网格人员补助按核定人数全额安排预算，对个人和家庭的补助支出较上年度增加。2021年公用经费支出63.75万元，较上年度增加19.15万元，原因是街道办机构改革后单位在职人数增加，日常办公费及工会经费增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算安排“三公”经费预算4.25万元，其中公务用车运行费4.25万元，与上年度“三公”经费比较无变化。2021年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。其中:1.本年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化)。

3.公务用车运行维护费支出预算4.25万元，较上年预算无变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本年度未安排政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议、命令;不折不扣执行新一轮财政体制，做好疫情防控、创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障;做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作。部门绩效分目标:(一)全力以赴确保完成各项经济指标，壮大实体经济。

(二)持续推进辖区项目建设，达到“六保”“六稳”。(三)抓机制建设，推广“三感社区”创建成效。(四)聚焦绿色发展，在厚植生态优势上取得实效。(五)促进产业转型升级，实现经济结构优化发展。(六)加大力度发展城市综合体建设，实现现代服务业发展。(七)深入推进“放管服”改革，优化营商环境。(八)持续巩固提升文明创建成果。(九)进行垃圾分类治理、保护生态环境。(十)维护社区所有工作的正常开展。结合单位开支情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

本年度有一个重点项目支出，为2021年度乡镇(办事处)专项工作经费，结合项目经费具体使用情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。

四、其他重要事项说明(*每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2021年我机关本级无相关机关运行经费。

(二) 政府采购情况:2021年阳光街道办事处单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2021年年初，单位国有资产合计354.69万元，其中流动资产285.86万元，固定资产68.83万元。阳光街道办事处机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资本经营预算情况:本单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务款(款)基层政权和社区建设(项)指:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指:反应事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗保险。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)指:其他用于计划生育管理事务方面的支出

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映公共卫生服务支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指:反映除其他项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)