一、部门概况

　　1、部门主要职能：本单位主要负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《高原明珠》内部宣传资料和高原明珠手机快讯等，及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责〈新闻荟萃花溪版〉的采、编、播工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

　　2、部门预算单位构成：我单位是财政全额补助正科级独立核算事业单位，内设办公室、编辑制作部、播出技术部、时政新闻部、信息管理部、社会生活部、对外宣传办公室七个部门。

　　3、部门人员构成：我单位根据花机编[2013]13号文核定人员编制数为事业编制50名，其中管理人员7名，专业技术人员编制40名，工勤人员编制3名。实有人员40人，其中管理人员4人，专业技术人员34人，工勤人员2人。退休人员4名，均为专业技术人员退休。

　　二、部门预算安排情况说明

　　1、部门调整预算收支情况：2016年我单位部门预算数为569.60万元，其中用于基本支出434.48万元，专项支出135.12万元。调增预算数为53.75万元：其中基本支出13.75万元，项目支出40万元，2016年调整预算数为623.35万元：其中基本支出448.23万元，项目支出为175.12万元。

　　2、收入调整预算情况说明：全年预算收入569.6万元：公共财政预算拨款收入569.6万元，占总收入的100%。调增预算53.75万元，2016年调整预算数为623.35万元，公共财政预算拨款收入623.35万元，占总收入的100%

　　3、支出预算情况说明

　　(1)支出预算总体情况。2016年我单位部门支出预算数为569.6万元，其中用于基本支出434.48万元，占总预算数的76%，专项支出135.12万元，占部门预算的24%。调增预算数53.75万元，其中基本支出13.75万元，项目支出40万元，2016年调整预算支出数为623.35万元，其中基本支出448.23万元，项目支出为175.12万元。，

　　(2)部门预算“三公”经费情况。在“三公”经费预算中，接待费预算数为1.5万，调减1.5万元主要原因为今年预计没有接待费用发生，公务车运行维护费2.55万元，调减0.5万元，主要原因为公务用车减少费用降低。

　　三、项目支出安排情况说明

　　本单位专项经费预算数为135.12万元，主要用于光纤网站维护运行、电视报刊宣传费用等。调增项目40万元主要为微电影等宣传片的拍摄及栏目运行经费，2016年项目预算调整数为175.12万元。

　　四、部门预算表

　　详见附表。

2016年部门调整预算套表