一、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心概况

　　(一)主要职能

　　花溪区新闻信息中心为中共花溪区委宣传部所属的正科级事业单位;负责全区的新闻报道工作，办好花溪电视台、花溪区人民政府公众信息网、《高原明珠》内部宣传资料和高原明珠手机快讯等，及时传达、宣传各级党委和政府的精神，反映社情民意，为花溪区经济和社会发展服务;负责对外宣传工作，加强对全区新闻和外宣通讯员的培训、指导工作;负责统筹指导全区网站建设，做好花溪区人民政府门户网站的维护管理工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度收支决算总计677.63万元，与2014年相比，增加128.08万元，增长23.31%。主要原因是：主要为人员工资调增增加;专项支出调增378000元为增加数字硬盘播出系统设备采购经费。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计677.63万元，其中：财政拨款收入677.63万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计677.39万元，其中：基本支出506.11万元，占74.71%;项目支出171.28万元，占25.29%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度财政拨款收支决算总计677.63万元。与2014年相比，增加128.08万元，增长23.31%。主要原因是：主要为人员工资调增增加;专项支出调增378000元为增加数字硬盘播出系统设备采购经费。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出677.39万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.84万元，增长23.26%。主要原因是：人员工资调增增加;专项支出增加数字硬盘播出系统设备采购经费。 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：207科目(类)支出658.57 万元，占总支出的97.22 %;210科目(类)支出 18.82万元，占总支出的2.78 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.35万元，支出决算为677.39 万元，增长8.84%。主要原因是：人员工资调增增加;专项支出调增378000元为增加数字硬盘播出系统设备采购经费。其中：

　　(1)207科目(类)04科目(款)。年初预算为 603.35万元，支出决算为658.57 万元，增长9.15%。具体情况如下：

　　2070407科目(项)。年初预算为603.35 万元，支出决算为658.57 万元，完成年初预算的109.15 %;支出数大于预算数的原因主要为预算调整及大预算中年终目标奖未纳入预算。

　　(2)210科目(类)05科目(款)。年初预算为19 万元，支出决算为18.82 万元，减少0.95 %。具体情况如下：

　　2100502科目(项)。年初预算为 18.47万元，支出决算为18.29 万元，完成年初预算的 99.03 %。

　　2100599科目(项)。年初预算为 0.54万元，支出决算为0.53 万元，完成年初预算的 98.15 %。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出677.39 万元，其中：人员经费505.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、;公用经费0.36 万元，主要包括：办公费、邮电费。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.1万元，，比上年减少1.45万元，降低56.92%，减少原因是公务车使用维护费降低。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，;公务用车购置及运行维护费支出1.1万万元，占100%，比上年减少1.45万元，降低56.92%，减少原因是公务车使用维护费降低;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.1万元。主要用于车辆的运行维护经费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。具体是：

　　国内公务接待支出0万元，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年国内公务接待0批次，0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心政府采购支出总额90.58万元，其中：政府采购货物支出54.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.48万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　2、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区新闻信息中心共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)207(类)04(款)07(项)：指反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

　　(十八)210(类)05(款)02(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

　　(十九)210(类)05(款)99(项)：指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。