目   录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门(单位)机构设置

(三)预算单位构成

(四)部门人员构成

二、部门(单位)主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)机关(机构)运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)预算绩效管理情况

(四)项目支出安排情况

(五)名词解释

五、2025年部门预算公开表(附表)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:

溪北街道党工委、溪北街道办事处,为区委、区政府的派出机关,实行合署办公,正科级规格。

(一)党工委主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,积极创先争优,团结、组织党内外的干部和群众,努力完成本单位所担负的任务。

2.在区委的领导下,发挥党组织的核心作用,加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,营造干事创业良好环境,支持和保障社区居民委员会(村民委员会)依法开展自治活动、直接行使民主权利。

3.履行抓城市基层党建工作的直接责任,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局,实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。

4.统一领导本地区基层各类组织和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各项工作,加强基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。

5.承办上级党委交办的其他工作。

(二)办事处主要职责

1.组织开展与辖区生产生活密切相关的公共服务,落实有关责任和措施。

2.组织实施辖区有关城市管理的综合性管理工作。

3.组织开展辖区基层社会治理,完善社区服务功能。

4.建立并实施服务市场主体工作责任制,为辖区经济发展提供优质服务。

5.细化街道应急预案,做好风险研判、预警、应对等工作。

6.做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。

7.配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。

8.根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。

9.法律、法规和规章以及派出它的人民政府明确的其他职责。

办事处行使下列职权:

1.指挥调度或者协调辖区内有关职能部门开展联合执法。

2.统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项。

3.对有关职能部门工作考核和派出(驻)机构人事任免提出意见、建议。

4.对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见、建议。

5.参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收。

6.统筹管理和安排下沉人员。

7.统筹社区工作者以及网格管理员的日常管理。

(二)部门(单位)机构设置:

根据中共贵阳市花溪区委办公室的花委办字[2024]8号文件,变更为贵阳市花溪区人民政府溪北街道办事处,溪北街道党工委、溪北街道办事处,为区委、区政府的派出机关,实行合署办公,正科级规格。根据主要职责,设下列正股级内设机构:党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室。根据主要职责,设5个股级、公益一类、财政全额预算管理事业单位,分别是贵阳市花溪区溪北街道党务政务服务中心、贵阳市花溪区溪北街道社区事务服务中心、贵阳市花溪区溪北街道综合治理服务中心、贵阳市花溪区溪北街道优化营商环境服务中心、贵阳市花溪区溪北街道综合执法队。

(三)预算单位构成:

本部门无下属单位,部门预算为贵阳市花溪区人民政府溪北街道办事处本级预算。

(四)部门人员构成:总编制人数72人,截至2024年12月在职实有人数58人,其中:行政人员10人,行政工勤人员1人,事业人员47人;行政离休人员 1人,行政退休人员 6人,事业退休人员11人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年工作打算:

(一)深挖经济发展潜力

一是强化作风。主动发现工作中的问题,及时调整工作思路,根据辖区情况全力拓展税源,完成全年税收任务工作;二是紧盯指标。积极对接对口区直部门2024年指标完成情况和25年目标任务,锚定目标,安排好工作人员和工作计划,有针对性地开展各项工作;三是加强服务。继续做好企业诉求化解工作。开展好贵人服务走访工作,实时收集解决企业诉求,增强辖区企业满意度,提升辖区营商软环境;四是做好走访工作。针对辖区制造业、食品生产企业、小餐饮、校园及周边等重点对象和区域开展安全生产走访,为企业、群众生命财产安全保驾护航。

(二)深挖城市迭代潜力

一是继续紧盯重点项目实施建设,按照各级要求,加快完成赵家山、十和田城中村改造项目,有序、平稳推进吉麟、竹林两个社区的征收工作;二是继续紧盯危房存量清理工作,针对贵大11栋、12栋危房住户、上水老街2栋自建房住户做好危房销号、人员迁离安置工作;三是加强宣传公租房、人才保租房等政策,提升辖区居民住房保障水平;四是以2024年中央生态环境保护督察为契机,重点聚焦群众关心关切的生态环境问题,持续深入推进《­­­­花溪区城市精细化管理巩固提升工作协调机制》(1+5+N)落实,全力做到举一反三、以点带面,努力实现整改一个问题、化解一类风险、完善一项制度、堵塞一批漏洞。

(三)深挖民生服务潜力

一是对辖区“一老一小、一低一弱”群体做好动态信息收集,做好各类帮扶准备;二是主动联系民政、医疗、卫健、残疾、人社、派出所等部门进行定期沟通及更新重点人员、残障人员、高龄老人、独居老人、困境儿童等特殊人员数据。同时进行数据共享,应补尽补、应保尽保、应停尽停,实现居民办事“一站式”服务,让数据多跑路,居民少跑腿;三是推进个性化服务体系建设。开展社区居民需求调研,通过上门走访、问卷调查、居民座谈会等形式,全面了解居民特别是特殊群体、困难家庭的个性化需求。根据调研结果,为每个有特殊需求的居民建立个性化服务档案,制定“一对一”服务方案;四是增加服务人情味,积极对接区人社、民政等部门,对有创业意向的居民,联合人社创业导师团队进行“一对一”创业辅导与项目孵化支持。

(四)深挖乡村振兴潜力

一是对接区农业部门,提前谋划2025年的粮食安全以及春季种植相关工作,摸底好辖区基本农田种植粮食作物的基本情况。及时核对耕地地力补贴和移民补贴方面的各类标准,及时核实更新变动数据,确保各项农业补贴发放到位;二是加大“林长制”工作宣传,尽快形成全民参与、社会共治的工作氛围和机制,制定林长制问题清单,实行盘点销号管理,推动林长制工作向纵深开展。筹备好溪北街道2025年春季植树活动,提前筹备活动所需物资,制定好活动方案;三是做好辖区护林员招聘计划,组织好护林员队伍,加强巡林值守,切实落实好野生动物保护、松材线虫防治以及外来物种入侵防治等工作,切实维护好辖区青山绿水。

(五)深挖机制体制潜力

一是打开工作思路。按照城市社区和“村改社区”工作侧重不同,开展“一社区一特色”创建,根据“村转居”社区资源禀赋不同,做好指导和帮扶,发展不同形态的集体经济;二是提高工作高度。锚定群众“痛点、堵点”开展工作推进党建工作、业务工作和经济工作深度融合,相互促进,不断深化基层社会治理,把群众需要的服务作为“主打产品”。

政策依据:根据《中共贵阳市委、贵阳市人民政府印发<关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的十条措施>的通知》(筑党发〔2022〕5号)、《关于印发<贵阳市乡镇和街道整合审批服务执法力量试点工作方案>的通知》(筑改办发〔2021〕1号)、《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市经济发达镇行政管理体制改革实施方案>的通知》(筑委厅字〔2021〕26号)、《关于在花溪区贵筑等8个街道设立有关机构的批复》(筑编办发〔2022〕47号)、《中共贵阳市花溪区委机构编制委员会印发<关于统筹优化街道办事处机构设置>的通知》(花编通〔2022〕11号)文件精神,依法履行职能。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)

本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额2617.12万元,其中:本年收入2617.12 万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入2617.12 万元,财政专户管理资金收入0 万元,单位资金收入0 万元。

2025年部门支出预算总额2617.12 万元,其中:本年支出2617.12万元,年终结转结余0 万元。本年支出中:一般公共服务支出2100.26万元,社会保障和就业支出230.64万元,卫生健康支出71.42万元,城乡社区支出77.8万元,农林水支出52.3万元,住房保障支出84.7万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少52万元,下降2%。其中:基本支出减少25.07万元,主要原因是:在职人员工资调基引起的工资增加、保险公积金增加引起的人员经费增加39.07万元;2025年按新体制进行经费测算,食堂运转经费和居委会办公业务经费今年纳入项目支出进行预算引起的公用经费减少64.14万元。项目支出减少26.92万元,主要原因是:2025年按新体制进行经费测算减少了专项工作经费。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少52万元,下降2%。其中:基本支出减少25.07万元,主要原因是:在职人员工资调基引起的工资增加、保险公积金增加引起的人员经费增加39.07万元;2025年按新体制进行经费测算,食堂运转经费和居委会办公业务经费今年纳入项目支出进行预算引起的公用经费减少64.14万元。项目支出减少26.92万元,主要原因是:2025年按新体制进行经费测算减少了专项工作经费。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2025年部门财政拨款收入预算总额2617.12万元,其中:本年收入2617.12万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入2617.12万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额2617.12万元,其中:一般公共服务支出2100.26万元,社会保障和就业支出230.64万元,卫生健康支出71.42万元,城乡社区支出77.8万元,农林水支出52.3万元,住房保障支出84.7万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2617.12万元,比2024年预算减少52万元,下降2%。其中:基本支出减少25.07万元,主要原因是:在职人员工资调基引起的工资增加、保险公积金增加引起的人员经费增加39.07万元;2025年按新体制进行经费测算,食堂运转经费和居委会办公业务经费今年纳入项目支出进行预算引起的公用经费减少64.14万元。项目支出减少26.92万元,主要原因是:2025年按新体制进行经费测算减少了专项工作经费。

(三)一般公共预算支出情况(详见表5)

2025年一般公共预算支出总额为2617.12万元,其中:基本支出2335.9万元,项目支出281.22万元。2025年一般公共预算支出总额比2024年预算减少52万元,减少2%。其中:基本支出减少25.07万元,主要原因是:在职人员工资调基引起的工资增加、保险公积金增加引起的人员经费增加39.07万元;2025年按新体制进行经费测算,食堂运转经费和居委会办公业务经费今年纳入项目支出进行预算引起的公用经费减少64.14万元。项目支出减少26.92万元,主要原因是:2025年按新体制进行经费测算减少了专项工作经费。

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

分人员经费和公用经费进行说明。2025年一般公共预算基本支出总额为2335.9万元,其中:人员经费2263.49万元,公用经费72.41万元。2025年一般公共预算基本支出总额比2024年预算减少25.07万元,减少1%。其中:人员经费增加39.07万元,主要原因是:在职人员工资调基引起的工资增加、保险公积金增加。公用经费减少64.14万元,主要原因是:2025年按新体制进行经费测算,食堂运转经费和居委会办公业务经费今年纳入项目支出进行预算。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表8)

本单位无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表9)

本单位无国有资本经营预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费1.5 万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。

2025年因公出国(境)费0 万元。

2025年公务接待费0万元。

2025年公务用车运行维护费1.5 万元,比2024年预算减少7.85万元,下降84%,主要原因是:严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神,压缩开支,2024年按车辆编制数11辆编制年初预算数;2025年车辆编制数1辆,实有车辆3辆,编制数小于实有车辆数,按编制数1辆车进行年初预算编制。

2025年公务用车购置费0万元。

(八)部门政府采购预算情况(详见表11)

2025年政府采购预算总额为53.4万元,其中:货物类政府采购14.8万元,服务类政府采购38.6万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加3.40万元,增加6%,主要原因是:本年度增加了凤鸣生活圈微型消防站,相应的政府采购运行经费增加。

(九)区对下转移支付预算情况(详见表12)

本单位无对下转移支付预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表13)

本单位本年度总体目标为:保障街道正常运转,做好创文整改攻坚、安全、维稳工作经费保障,做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作;优化便民服务,简化办事流程,继续开展“跑一次”业务,积极发挥服务群众职能,保障辖区各项经济正常运转;城市环境持续改善,做好垃圾分类与维稳安全等重点工作,开展市容环境卫生整治、村庄清洁行动。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表14、15)

本单位本年度安排2个重点项目预算,分别是办事处体制结算补助、溪北街道2025年石板井社区二组至三组进寨道路硬化项目。体制结算补助年度总体目标是:保障街道正常运转,做好创文整改攻坚、安全、维稳工作等经费保障,做好本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等工作,保障临聘人员的工资。溪北街道2025年石板井社区二组至三组进寨道路硬化项目年度总体目标是:给相关产业的发展创造了条件,保障了当地居民出行的安全条件,有利于促进基础设施环境改善,将极大地改善项目区群众的生产生活环境,创造了巨大的社会经济效益,为当地经济和社会发展做出贡献,通过修建工程给石板井社区居民增加劳动力就业机会。

四、其他重要事项说明(每一项都必须说明)

(一)机关(机构)运行经费情况:2025年部门机关(机构)运行经费预算为72.41万元,其中:办公费26.68万元、水费1.65万元、电费16.5万元、 邮电费5.88万元、工会经费12.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、 其他交通费用8万元 。2025年部门机关(机构)运行经费预算比2024年同口径预算减少5.94万元,下降8%,主要原因是:应对落实过紧日子要求压缩三公经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至2024 年12月31 日,本部门固定资产净值为83.77万元,分布构成情况为:房屋65平方米,车辆15辆,单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产12.8万元,主要是:计算机设备及软件4.2万元,办公设备6.8万元,电气设备0.8万元,家具用具1万元。

(三)预算绩效管理情况:2025年,实行绩效目标管理的一级项目7个,涉及财政拨款预算281.22万元。

(四)项目支出安排情况:2025年部门预算中安排的重要项目有2个,一是体制结算补助,金额95.19万元,主要用于日常运转开支及临聘人员开支。二是溪北街道2025年石板井社区二组至三组进寨道路硬化项目,金额是48.3万元,主要用于溪北街道2025年石板井社区二组至三组进寨道路硬化项目支出。

(五)名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表(附表)

附件：溪北街道2025年部门预算公开表.xls