目　录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及＂三公＂经费预算报表 

（一）　部门收支总表

（二）　部门收入总表

（三）　部门支出总表

（四）　财政拨款收支总表

（五）　一般公共预算支出表

（六）　一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）　一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）　政府性基金预算支出表

（九）　一般公共预算＂三公＂经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实区委、区政府的决议、决定；指导和帮助各村、居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治；组织协调社区建设工作，制定社区发展规划，指导社区加强民主管理；负责社区党建、党员教育、管理和服务工作；负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动；组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务、环境建设等公益服务和便民利民服务；研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系；组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法，并组织实施；研究建立协商议事机制，指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作；负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作；负责法制宣传和安全教育工作；负责开展平安社区等创建活动；组织开展社区治安群防群治工作；研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

花溪区明珠社区服务中心有1个预算单位，即本级财政全额事业单位，无下属二级预算单位。其中明珠社区服务中心内设网格管理办公室、社会服务部、党建工作部、群众工作部、城乡管理部、经济服务部。

（三）部门人员构成

总编制人数26人，2019年1月实际在岗人数22人，事业退休1人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）数治服务平台建设。2019年，区网格中心将牵头在明珠社区服务中心率先实施“数治花溪区社区服务平台建设项目”，打造以大数据为载体的社会治理综合服务平台，提高为民服务的社会效益，提升社会治理水平。

（二）在双拥工作，提供好特色为军服务。一是开展富国强军讲习活动，为复退军人提供就业、创业宣传、咨询及服务，为复退军人的优抚政策的落实提供平台，为复退军人的创业提供更多的渠道。二是以人武学校为党建基地，做到校园党建工作的全覆盖，在人武学院拥军爱军园建立功能性党支部，做到党员“三亮”。三是运动场所向军人、军属免费开放。四是提炼出一批特色军民精品节目，开展一次专题晚会。五是每年开展两次以上的全球视野军情大讲坛。六是开展以“再温军营生活，永续爱军情怀”的军营文化体验课。七是开展市民国防教育。八是开展好一次与花溪小学的拥军爱军、国防知识进校园活动，让学生从小做到拥军爱军。九是开展好“军民联欢”工作，利用人们武装学院的礼堂及优秀学生节目，每年开展一次军民融合一家亲大联欢，让鱼水之情更加深厚。十是条件成熟时进行军人、民兵队伍展演。

（三）建设两个高校居委会。2019年，拟在贵州大学、贵州民族大学两所高校建立居委会，以加强党和政府联系群众的桥梁和纽带，加强学校的稳定和社区的发展。

（四）进一步加强社会治安防控体系建设。按照《关于进一步加强社会治安防控体系建设的实施方案》抓好本地区任务落实；认真落实社会治安综合治理工作领导责任制；完成辖区2个“两严一降”——星级平安居住小区（院落）、4个“零发案”小区建设、2个治安复杂小区“人脸识别大数据体系”建设；刑事发案稳中有降，群众安全感保持在95％以上；

（五）切实加强依法行政工作。落实好2019年法治政府建设考核指标体系确定的工作；按照《贵阳市法治政府建设实施方案（2017－2020）的安排，做好法治政府建设的相关工作。按照《贵阳市2019年法治宣传教育工作安排意见》的要求，严格落实‘谁执法谁普法，谁主管谁普法’普法责任制，积极开展法治宣传，主动做好“12·4”国家宪法日的宣传活动。

（六）持续优化营商环境。一是加强对市、区产业招商政策措施等文件学习运用，打造一个适合投资创业招商引资环境，进一步创新思路，实现全方位扩大开发。二是坚持以企业需求为导向，优化营商环境。政府与企业应该是齐头并进，而不是相互独立的，要主动对接，及时了解企业的需求和困难，并出谋划策，精准帮扶。三是贯彻落实全区产业发展定位布局，加大人力资源培养储备和小微企业孵化力度，探索发展“社区电商”，培育“大众创业、万众创新”的良好氛围，充分加强与高校、社会团体、文化企业等各类相关单位的合作交流，助推社区经济社会快速发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本部门无下属二级单位，本预算仅为本单位预算。2019年一般公共预算财政拨款收入977.09万元，部门预算总支出977.09万元，其中：基本支出467.49万元，项目支出509.60万元。2019年总体收支较上年增加118.3万元，其中：基本支出增加38.4万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中村居等临聘人员补助根据要求调整每人补助标准即调增28.00万元、商品服务支出中事业办公经费按规定每人每年调整为0.55万元即调增7.73万元等；项目支出增加79.91万元，主要原因是本年度预算中包含市财政局关于下达花溪区2018年第一批社区公益事业项目市级财政补助资金尾款73.23万元。

（二）部门收入总体情况

2019年明珠社区部门预算收入977.09万元，其中一般公共预算财政补款收入977.09万元。较上年增加118.3万元，其中：基本支出增加38.4万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中村居等临聘人员补助根据要求调整每人补助标准即调增28.00万元、商品服务支出中事业办公经费按规定每人每年调整为0.55万元即调增7.73万元等；项目支出增加79.91万元，主要原因是本年度预算中包含市财政局关于下达花溪区2018年第一批社区公益事业项目市级财政补助资金尾款73.23万元。

（三）部门支出总体情况

2019年明珠社区部门预算总支出977.09万（2080208基层政权和社区建设849.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.44万元，2100799其他计划生育事务支出3.18万元，2101102事业单位医疗19.80万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元），其中：基本支出467.49万元，（人员经费440.15万元，公用经费27.34万元），较上年增加38.4万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中村居等临聘人员补助根据要求调整每人补助标准即调增28.00万元、商品服务支出中事业办公经费按规定每人每年调整为0.55万元即调增7.73万元等；项目支出509.60万元。项目支出增加79.91万元，主要原因是本年度预算中包含市财政局关于下达花溪区2018年第一批社区公益事业项目市级财政补助资金尾款73.23万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算977.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.09万元，较上年增加118.3万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中村居等临聘人员补助根据要求调整每人补助标准即调增28.00万元、商品服务支出中事业办公经费按规定每人每年调整为0.55万元即调增7.73万元等，本年度预算中包含市财政局关于下达花溪区2018年第一批社区公益事业项目市级财政补助资金尾款73.23万元。

（五）一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入977.09万元，部门预算总支出977.09万元，其中：基本支出467.49万元，项目支出509.60万元。2019年总体收支较上年增加118.3万元，其中：基本支出增加38.4万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中村居等临聘人员补助根据要求调整每人补助标准即调增28.00万元、商品服务支出中事业办公经费按规定每人每年调整为0.55万元即调增7.73万元等；项目支出增加79.91万元，主要原因是本年度预算中包含市财政局关于下达花溪区2018年第一批社区公益事业项目市级财政补助资金尾款73.23万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出467.49万元，其中：人员经费440.15万元（其中：工资福利支出257.72万元、对个人和家庭的补助182.43万元），公用经费27.34万元（商品和服务支出27.34万元）。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费预算7.65万元，其中公务用车运行费7.65万元，与上年度“三公”经费比较减少0.02万元，降低0.26％，因加强公车管理，按八项规定压缩三公经费。2018年度未安排对因公出国（境）、公务用车购置经费预算。其中：  

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化）。

3．公务用车运行维护费支出预算7.65万元，较上年减少0.02万元，下降0.26％，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

花溪区明珠社区服务中心本级预算单位本年度未安排政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费  2019年明珠社区机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0　％，主要原因是本年度　未安排预算。

（二）政府采购情况

2019年明珠社区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况社区占有国有资产已于2012年上缴国资科，社区无其他占有国有资产情况，现社区保留公车5辆。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1万元。社区2019年度项目为社会治理常设专项经费，其中包括美丽社居：根据《贵阳国家经济技术开发区党政办公室中共贵阳市花溪区委办公室贵阳市花溪区人民政府办公室关于印发＜花溪区开展美丽社居创建工作实施方案＞的通知》（花委办字〔2018〕29号），2019年逐步推广创建20个以上美丽社居。社区公益事业项目：《关于对各区（市、县）2018年度第一批社区公益事业项目的批复》（筑群工委复〔2018〕6号）。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释

（一）　公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务款（款）基层政权和社区建设（项）指：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）城市建设（项）财政拨款支出指：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗保险。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）　其他计划生育事务支出（项）指：其他用于计划生育管理事务方面的支出

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他不能划到具体功能科目中的支出。

六、2019年部门预算及＂三公＂经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表 

（九）一般公共预算＂三公＂经费支出表

附件：花溪区明珠社区服务中心2019年部门预算公开套表．xls  

花溪区明珠社区服务中心

2019年3月18日