目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能 

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成   

二、部门主要工作任务和目标  

三、部门安排预算情况说明   

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况   

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况   

(八)政府性基金预算支出情况    

四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费
    (二)政府采购情况
    (三)国有资产占有使用情况
    (四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算

五、专有名词解释    

六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表     

(一) 部门收支总表    

(二) 部门收入总表    

(三) 部门支出总表    

(四) 财政拨款收支总表    

(五) 一般公共预算支出表    

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)    

(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)    

(八) 政府性基金预算支出表    

(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各村、居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作，制定社区发展规划，指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

2、负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务、环境建设等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

3、研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法，并组织实施;研究建立协商议事机制，指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

4、负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

5、完成区委、区政府交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成:花溪区溪北社区服务中心为财政核拨全额事业单位1个，本部门无下属二级单位。其中:内设五部两办，分别为党群工作部、城乡管理部、经济服务部、群众工作部、社会服务部、综合办公室、网络办公室等;

(三)部门人员构成:本单位总编制人数33人，全额事业编制人数33人(包括工勤人员1人)，目前编制内在职实有人数24人，其中:事业编制23人，工勤人员1人;离休人数 1人，退休人数 15人等。

二、部门主要工作任务和目标

1、持续推进溪北社区作为花溪区城市基层党建试点工作。

2、落实全面从严治党主体责任，当好意识形态领域的忠诚卫士。

3、启动实施“智慧溪北”项目三期建设及美丽社居创建工作。

4、开展民生监督员管理试点工作。

5、持续推进辖区项目建设。如:花溪大道综合整治建设项目、贵阳市城市轨道交通3号线、花溪大道与甲秀南路之间及周边棚户区改造和基础设施建设等。

6、大力做好辖区低收入困难群体帮扶工作。

7、全力以赴确保完成区委、区政府下达的各项经济指标，进一步强化责任担当。

8、持续推进溪北社区综治中心建设。

9、持续推进农业产业结构调整和城乡“三变”改革。

10、深入推进扫黑除恶专项斗争工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况 本部门无下属二级单位，本预算仅为本单位预算。本预算包括本单位2019年部门预算总收入1，877.36万元， 其中:一般公共预算财政拨款收入1，767.86万元，上年结转109.50万元。部门预算总支出1，877.36万元， 其中:基本支出1，323.94万元，项目支出553.42万元。2019年总体收支较上年增加400.29万元，其中:基本支出增加204.84万元，主要原因是减少了工资福利支出11.34万元，增加了商品和服务支出9.56万元，增加了对个人和家庭的补助支出206.62万元;项目支出增加91.96万元，主要原因是社会治理常设专项经费增加预算。

(二)部门收入总体情况     2019年部门预算总收入1，877.36万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，767.86万元，上年结转109.50万元。较上年增加400.29万元，其中:基本支出增加204.84万元，主要原因是减少了工资福利支出11.34万元，增加了商品和服务支出9.56万元，增加了对个人和家庭的补助支出206.62万元;项目支出增加91.96万元，主要原因是社会治理常设专项经费增加预算。

(三)部门支出总体情况 2019年部门预算总支出1，877.36万元，按支出功能分类具体为:(2080208)基层政权和社区建设1，804.60万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出36.10万元，(2100408)基本公共卫生服务1.44万元，(2100799)其他计划生育事务支出9.62万元，(2101102)事业单位医疗25万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.6万元;其中:基本支出1，323.94万元(人员经费1，279.13万元，公用经费44.81元)，较上年增加204.84万元，主要原因是减少了工资福利支出11.34万元，增加了商品和服务支出9.56万元，增加了对个人和家庭的补助支出206.62万元;项目支出增加91.96万元，主要原因是社会治理常设专项经费增加预算。   (四)财政拨款收支总体情况2019年财政拨款收支总预算1，877.36万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，877.36万元，上年结转109.50万元。较上年增加400.29万元，其中:基本支出增加204.84万元，主要原因是减少了工资福利支出11.34万元，增加了商品和服务支出9.56万元，增加了对个人和家庭的补助支出206.62万元;项目支出增加91.96万元，主要原因是社会治理常设专项经费增加预算。

(五)一般公共预算支出情况    2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1，877.36万元，其中:基本支出1，323.94万元，项目支出553.42万元。较上年基本支出增加204.84万元，主要原因是减少了工资福利支出11.34万元，增加了商品和服务支出9.56万元，增加了对个人和家庭的补助支出206.62万元;项目支出增加91.96万元，主要原因是社会治理常设专项经费增加预算。

(六)一般公共预算基本支出预算情况 2019年部门预算一般公共预算基本支出1323.94万元，其中:人员经费1279.13万元，公用经费44.81万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况   2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计15.42万元，较上年减少1.50万元，下降0.82%，减少主要原因是主要原因是按规定压缩三公经费。本年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    2.公务接待费支出预算0万元，较上年增加(减少)0万元(或与上年度预算相比无增加变化)，增长(下降)0%，主要原因是与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。    3.公务用车运行维护费支出预算15.42万元，较上年减少1.50万元，下降0.82%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

本年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明    (一)机关运行经费  2019年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是本年度 未安排预算。

(二)政府采购情况2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中: 政府采购货物类预算0元;政府采购工程类预算0万元;政府采购服务预算0万元。)    (三)国有资产占有使用情况2019年本单位 共有车辆6辆，其中:一般公务用车4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算280万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

(五)国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款

五、专有名词解释
    (一) 公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
    (十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
    (十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

(一)部门收支总表   (二)部门收入总表   (三)部门支出总表   (四)财政拨款收支总表   (五)一般公共预算支出表   (六)一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)   (七)一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)   (八)政府性基金预算支出表    (九)一般公共预算"三公"经费支出表

贵阳市花溪区溪北社区服务中心2019年部门预算公开套表.xls