一、部门概况

　　主要职能：

　　1、提供公共服务。组织实施对与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。

　　2、强化综合管理。负责对辖区内的社会综合管理事务(涉及跨条块、跨部门的地区性、综合性工作，以及与辖区居民生活密切相关的民生保障、城市管理、社会治安、精神文明建设、社会稳定等事务)行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

　　3、协助专业管理。社区配合和监督相关部门对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品安全、文化市场监管等社会专业管理事务的管理。

　　4、指导自治组织。指导居委会开展民主自治，动员社会组织参与社区服务，组织辖区居民和单位共同参与社区建设和管理，引导社会力量共同构建和谐社区。

　　预算单位构成：财政核拨事业单位1个，为花溪区溪北社区服务中心。

　　人员构成：总编制人数33人，在职实有人数24人，其中：行政编制11人，事业编制12人，工勤人员1 人，离休人数 1 人，退休人数 16 人等。

　　二、部门预算安排情况

　　1、预算收支情况：2014年预算收入为1098.91万元，支出预算为1098.91万元。

　　2、支出预算情况：

　　(1)2014年预算总支出为1098.91万元，其中： 基本支出898.78万元，项目支出200.13万元;

　　(2)2013年预算“三公”经费情况，“三公”经费预算总支出为10.66万元，占预算支出的0.97%;其中：公务用车运行费为6.12万元，占预算支出的0.56%;公务接待费为4.54万元，占预算支出的0.41%;

　　三、项目支出安排情况

　　项目总支出为200.13万元，其中: 环卫工人劳保1.16万元，环卫工人节假日加班3.48万元，环卫工人节日慰问8.12万元，环卫工人工具用具3.48万元，2014年“两会”期间维稳经费10万元，机动经费30万元，办公楼租金40万元，人口与计划生育12.57万元，共青团基层组织建设和基层工作经费1万元，教育5万元、医疗卫生6万元、社会保障和就业5万元、森林防火12.5万元、动物防疫2万元、水利2万元、环境卫生整治24.1万元、拆违控违15万元、民政3.72万元，基层武装部规范化建设15万元。

附件：三公经费公开表.xls