花溪区文学艺术界联合会2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况
（一）部门职责
1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。
2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。
3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向;协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活。
4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。
5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。
6、主办《花溪艺苑》文学刊物。
7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。
8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。
党组织、纪检(监察)机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。
（二）机构设置
本单位(部门)内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计194.18万元，与2021年199.76万元相比，减少5.58万元，减少3%。主要原因是：人员工资、社保等变动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计194.18万元，其中：财政拨款收入180.58万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.6万元，占7%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计202.29万元，其中：基本支出126.43万元，占62.5%；项目支出54.15万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其他群众团体事务支出21.71万元，占10.5%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算180.58万元总计。与2021年185.21万元相比，减少4.63万元，下降3%。主要原因是：2021年有津贴3发放，2022年3月停止了发放。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出180.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年185.21万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.63万元，降低3%。主要原因是：2021年有津贴3发放，2022年3月停止了发放。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901行政运行支出94.80万元，占52.5%;2012902一般行政管理事务支出54.15万元，占30%;2080505行政事业单位养老保险支出24.58万元，占14%;2101101行政单位医疗支出70.59万元，占3.5%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为182.24万元，支出决算为180.58万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数。
（1）2012901行政运行支出。当年预算为95.89万元，支出决算为94.8万元，完成当年预算的99%，决算数小于预算数。
（2）2012902一般行政管理事务支出。当年预算为54.48万元，支出决算为54.15万元，完成当年预算的99%。
（3）2080501退休支出：当年预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成当年预算的100%，
（4）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为6.63万元，支出决算为6.41万元，完成当年预算的97 %，决算数小于预算数。
（5）2101101行政单位医疗支出。当年预算为7.073万元，支出决算为7.059万元，完成当年预算的99%，决算数小于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.43万元，其中：人员经费111.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费14.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位2022年无三公经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2022年无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2022年无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2022年无三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是我单位2022年无三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位2022年无因公出国（境）费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务车辆。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2022年无公务接待费用。具体是：
国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年我单位政府基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出9万元，比2021年9万无增减。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。我单位主要资产为办公电脑和办公桌椅，资产总值16.12万元，折旧7.58万元，净值8.54万元。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金54.15万元，自评覆盖率达到99%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。专项工作共6项，花溪美术馆经费、诗词协会、文艺协会工作经费、王伯勋故居看护经费、艺术展览交流活动经费、【花溪艺苑】出版印刷项目支出绩效自评价报告。紧扣区委、区政府中心工作，发挥基层文联“最后一公里”作用，打造与群众紧密联系的基层文艺军。
1.美术馆项目完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看利用好贵阳美术馆花溪分馆组织开展好文艺活动，为文艺人才提供展示平台。从评价情况看存在的问题主要是，因受疫情的影响，开展的文艺活动相对较少，影响范围小。下一步将积极争取支持，多开展艺术交流展览、研讨等活动，扩大影响力。
2.《花溪艺苑》杂志项目完成情况综述：把花溪文艺实力展示出去。项目全年预算数9.48万元，执行数9.15万元，完成预算的97%。项目自评得分为100分。从评价情况看存在的问题主要是，反映花溪社会政治、经济和文化等方面的文艺作品有数量，但质量高的不多，离上级要求有差距。下一步将组织文艺家、文艺工作者多深入基层、深入实际，创作出能反映花溪传统文化、民族文化、历史文化和红色文化等方方面面的精品力作，讲好花溪故事，传播花溪好声音。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
（2）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，并取得了第三方机构92分的绩效评价。涉及一般公共预算支出201项170.66万元，其中基本支出126.41万元，项目支出75.86万元（含其他群众团体事务支出21.71万元）；政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。区文联认真贯彻落实党的文艺工作方针，积极发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，引导全区文艺人才和爱好者开展好花溪文艺工作，开展文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训；“迎新春”“送春联、送福字”活动13场；开展一系列送文艺进乡镇、街道、企业等活动7次；组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动开展具有花溪特色的文艺活动，邀请各界文艺家到花溪开展采风创作，用艺术作品展现近年来花溪区在文化教育、乡村振兴、城市建设上呈现出的新面貌；对故居年久失修的外墙进行维护，并对院内杂乱的树枝进行修整；主办《花溪艺苑》文学半年刊；承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。
从评价情况看，自评分数与第三方评价有差别。存在的问题主要是绩效目标设置的合理性、整体目标同项目支出绩效指标需进一步明晰。下一步改进措施，由于文联工作的特殊性，他与开展工作时的政治导向有着密切的联系，各项活动之间也有交叉，因此在2023年编制预算时将艺协会工作经费与诗词协会合并编制。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）区文联201（类）29（款）01（项）： 行政运行支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）201（类）29（款）02（项）：一般行政管理事务支出，指的是在基本支出之外为完成特定行政任目标所发生的支出。
（十五）201（类）29（款）99（项）： 其他群众团体事务支出，用于核算非财政拨款支出。
（十六）208（类）05（款）01（项）：行政单位离退休支出，指的是开支单位退休人员的费用。
（十七）208（类）05（款）05（项）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于给职工交养老等。
（十八）210（类）11（款）01（项）： 行政单位医疗，给单位职工交医疗保险支出。
（十九）210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出，给单位职工交工伤保险支出。
附件：
花溪区文学艺术界联合会
2023年10月25日
扫一扫在手机打开当前页面