目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活

4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6、主办《花溪艺苑》文学刊物。

7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计199.76万元，与2020年195.18万元相比，增加4.58万元，增长2　％。主要原因是：人员工资、社保等增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计199.76万元，其中：财政拨款收入185.21万元，占93％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入14.55万元，占7.3％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计191.23万元，其中：基本支出123.6万元，占65％；项目支出61.61万元，占32％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。其他群众团体事务支出6.02万元，占0.3％．

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计185.21万元。与2020年195.18万元相比，减少9.97万元，下降5％。主要原因是：2020年有财政返还额度。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出185.21万元，占本年支出合计的100％。与2020年195.18万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.97万元，降低5％。主要原因是：主要原因是：2020年有财政返还额度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901行政运行支出90.72万元，占48％；2012902一般行政管理事务支出61.61万元，占33％；2080505行政事业单位养老保险支出26.44万元，占14％；2101101行政单位医疗支出6.43万元，占3.5％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为194.54万元，支出决算为185.21万元，完成当年预算的95％。决算数小于预算数，主要原因是：2021年社保调整。

（1）2012901行政运行支出。当年预算为93.19万元，支出决算为90.72万元，完成当年预算的97.3　％，决算数小于预算数。　 

（2）2012902一般行政管理事务支出。当年预算为65万元，支出决算为61.61万元，完成当年预算的95　％。　 

（3）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为5.8万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的98　％，决算数小于预算数。

（4）2101101行政单位医疗支出。当年预算为7万元，支出决算为6.43万元，完成当年预算的91.85％，决算数小于预算数。

（5）2080501退休支出。当年预算为23.4万元，支出决算为20.75万元，完成当年预算的89％，决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.6万元，其中：人员经费114.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位2021年无三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2021年无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2021年无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2021年无三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2021年无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务车辆。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2021年无公务接待费用。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出9万元，比2020年9.12减少0.12万元，减少1％。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额　26.3 万元，其中：政府采购货物支出　8 万元、政府采购服务支出　18.3 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无公务车辆。无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金54万元，自评覆盖率达到99％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

花溪美术馆经费、文艺协会工作经费、艺术展览交流等活动经费、【花溪艺苑】出版印刷项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：一是利用好贵阳美术馆花溪分馆组织开展好文艺活动，为文艺人才提供展示平台。

二是紧扣区委区政府中心工作，发挥基层文联“最后一公里作用”，打造与群众紧密联系的基层文艺军。

三是出版好《花溪艺苑》杂志，把花溪文艺实力展示出去。

（2）自评价结论： 全面完成目标任务

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

1、花溪美术馆经费项目支出绩效自评价报告

2、文艺协会工作经费项目支出绩效自评价报告

3、艺术展览交流等活动经费项目支出绩效自评价报告

4、【花溪艺苑】出版印刷项目支出绩效自评价报告

附件：2021决算公开导出报表．xls