目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

2020年度部门决算公开套表见附表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计195.18万元，与2019年相比，增加9.34万元，增长5.03％。主要原因是：增加1人刚性支出，工资、津贴、目标奖等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计171.18万元，其中：财政拨款收入171.18万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计195.18万元，其中：基本支出150.18万元，占76.94％；项目支出45万元，占23.06％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计195.18万元。与2019年相比，增加9.34万元，增长5.03％。主要原因是：增加1人刚性支出，工资、津贴、目标奖等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出195.18万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.34万元，增长20.6％。主要原因是：1．增加1人刚性支出，工资、津贴、目标奖等；2．增加2019年结余目标奖、成果奖支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901行政运行支出138.24万元，占71％；2012902一般行政管理事务支出45万元，占23％；2080505行政事业单位养老保险支出　5.74万元，占3％；2101101行政单位医疗支出6.2万元，占3％。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为171.96万元，支出决算为195.18万元，完成当年预算的113％。决算数大于预算数，主要原因是：2019年结余目标奖、成果奖在2020年列支。其中：

（1）2012901行政运行支出。当年预算为111.96万元，支出决算为138.24万元，完成当年预算的123 ％，决算数大于预算数，主要原因是：2019年结余目标奖、成果奖在2020年列支。。　 

（2）2012902一般行政管理事务支出。当年预算为45万元，支出决算为45万元，完成当年预算的100　％。　 

（3）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为7.5万元，支出决算为5.74万元，完成当年预算的77 ％，决算数大于预算数，主要原因是：2020年预算过大，年中未调减。

（4）2101101行政单位医疗支出。当年预算为7.5万元，支出决算为6.2万元，完成当年预算的83％，决算数大于预算数，主要原因是：2020年预算过大，年中未调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出150.18万元，其中：人员经费141.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位2020年无三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2020年无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2020年无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2020年无三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是我单位2020年无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）费经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务车辆。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2020年无公务接待费用。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出9.12万元，比2019年增加0.85万元，增长10.25％，主要原因是增加1人行政办公费、交通补贴等。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额26.88万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购服务支出25.24万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无公务车辆。无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金42万元，自评覆盖率达到99％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《艺术交流展项目绩效自评价报告》、《花溪美术馆项目绩效自评价报告》、《花溪艺苑项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）行政运行支出，指群众团体事务中反映行政单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务支出，指群众团体事务中反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）行政单位医疗支出，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、艺术交流展项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：艺术交流展经费

（2）自评价结论：基本完成目标任务

（3）主要存在的问题：会员参与度未达到预期

（4）经验及建议：

（5）项目支出自评表

2、花溪美术馆经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：花溪美术馆经费

（2）自评价结论：基本完成目标任务

（3）主要存在的问题：会员参与度未达到预期

（4）经验及建议：

（5）项目支出自评表

3、花溪艺苑刊物印制项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：《花溪艺苑》刊物印制

（2）自评价结论：基本完成目标任务

（3）主要存在的问题：会员参与度未达到预期

（4）经验及建议：

（5）项目支出自评表

附件：文联2020年决算公开套表．xls