一、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会概况

　　(一)主要职能

　　1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会与基层文联的组织、联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺工作者的情况和意见。

　　2、组织召开区文联委员代表大会、理事会及全区文联系统的工作与学术交流会议。

　　3、组织所属团体会员的文艺创作、评论、学术交流、讲座、人才培训，研究文艺动态，掌握创作方向;协同有关部门组织文学艺术活动和与其他地区之间的学术交流活动。

　　4、听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益。

　　5、负责团体会员的服务工作，组织文艺家深入生活，扩大文艺家的艺术视野。

　　6、主办《花溪艺苑》文学季刊。

　　7、组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。

　　8、承办区委、区政府和上级文联交办的其他事项。

　　党组织、纪检(监察)机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　花溪区文联为花溪区委直属的群团部门，正科级事业参公单位(财政全额补助事业单位)。

　　二、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度收支决算总计134.34万元，与2014年相比，增加44.05万元，增长48.79%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、增加《花溪艺苑》等专项经费投入2万余元;3、新进公务员1人。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计133.34万元，其中：财政拨款收入133.34万元，占100%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计133.74万元，其中：基本支出110.64万元，占82.73%;项目支出23.1万元，占17.27%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度财政拨款收支决算总计134.34万元。与2014年相比，增加44.05万元，增长48.79%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、增加《花溪艺苑》等专项经费投入2万余元;3、新进公务员1人。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出133.74万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.45万元，增长49.79%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、增加《花溪艺苑》等专项经费投入2万余元;3、新进公务员1人。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：群众团体事务行政运行支出107.53万元，占80%;群众团体事务一般行政管理事务支出 22.7万元，占17%;事业单位医疗支出3.11万元，占3%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.67万元，支出决算为133.74万元，增长45%。主要原因是：1、按照省、市有关工资文件标准调整单位在职人员工资和补发2014年10-12月增加工资部分;2、增加《花溪艺苑》等专项经费投入2万余元;3、新进公务员1人。其中：

　　(1)群众团体事务行政运行。年初预算为48.47万元，支出决算为107.53万元，增长55%。

　　(2)群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为22.7万元，支出决算为23.1万元，增长1.7%。

　　(3)事业单位医疗。年初预算为2.5万元，支出决算为3.1万元，增长19%。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出110.65万元，其中：人员经费99.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

贵州省贵阳市花溪区文学艺术界联合会2015年度部门决算套表