目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能：承担辖区居民的基本公共卫生服务（包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病防治及突发公共卫生事件报告和处理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理等）和基本医疗服务，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育为一体的综合性基层医疗卫生机构。

（二）部门机构设置：本单位为花溪区卫生健康局下属的股级全额拨款事业单位，属独立核算的非营利机构，设有一正两副共三个领导职数。本中心无内设科室。  

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。  

（四）部门人员构成：本单位核定事业编制数20名，其中管理编制2名、专业技术编制18名、工勤技能编制0名；目前编制内实有人数在职在编13人、退休7人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕本中心的工作要点和服务宗旨，按照《全省医院党建（指导）工作要点》《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《卫生部办公厅关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见》等精神，落实党的建设、国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、乡村一体化服务等，推进国家基本药物制度顺利实施，并完成上级部门交办的各项工作任务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算即为本单位预算。

2025年部门预算收入总额269.8万元，其中：本年收入269.8万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入269万元。

2025年部门预算支出总额269.8万元，其中：本年支出269.8 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出35.38万元，卫生健康支出234.42万元。其中：

1、2100301（城市社区卫生机构）190.66万元

2、2080502（事业单位离退休）13.87万元

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）21.5万元

4、2100302（乡镇卫生院）6.25万元

5、2101102（事业单位医疗）16万元

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.52万元

7、2210201（住房公积金）21万元。

2025年部门预算收入总额269.8万元比2024年预算收入总额338.28万元减少68.48万元，增长20.24%，主要原因是：本年度无退休人员减少职业年金、退休人员经费及本年度无一次性死亡抚恤预算等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额269.8万元，其中：一般公共预算拨款收入269.8万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额269.8万元，其中：社会保障和就业支出35.38万元，卫生健康支出234.42万元。其中：

1、2100301（城市社区卫生机构）190.66万元

2、2080502（事业单位离退休）13.87万元

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）21.5万元

4、2100302（乡镇卫生院）6.25万元

5、2101102（事业单位医疗）16万元

6、2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.52万元

7、2210201（住房公积金）21万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为269.8万元，比2024年预算收入总额338.28万元减少68.48万元，增长20.24%，主要原因是：本年度无退休人员减少职业年金、退休人员经费及本年度无一次性死亡抚恤预算等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算支出总额269.8万元，其中：1、基本支出263.55万元，包含：人员经费259.05万元、公用经费1万元、工会费3.5万元；较上年338.28万元减少74.73万元，减少22.09%，主要原因是：本年度无退休人员减少职业年金、退休人员经费及本年度无一次性死亡抚恤预算等。2、项目支出6.25万元，较上年增加6.25万元，增加100%，主要原因是：本年度村医退养补助6.25万元由区级项目经费预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门一般公共预算基本支出263.55万元，其中：

1、基本工资71.78万元；

2、津贴补贴19.04万元；

3、绩效工资35.5万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元；

5、奖金39.05万元；

6、城镇职工基本医疗保险缴费16万元；

7、其他社会保障缴费1.43万元；

8、住房公积金21万元；

9、其他工资福利支出18.07万元；

10、办公费1万元；

11、工会费3.5万元；

12、退休费13.88万元

13.其他商品和服务支出1.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本年度无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本年度无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本年度无“三公”经费预算支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为13.74万元，其中：货物类政府采购0.54万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购13.2万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加13.74万元，增长100%，主要原因是：2024年度未将单位自有资金政府采购预算在本说明中反映。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本年度无区对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，本单位为二级部门单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年度，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算6.25万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：本单位为非行政（参公）单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年初，本单位国有资产合计106.96万元，其中流动资产31万元，固定资产75.96万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算6.25万元。

（四）项目支出安排情况：

2025年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称：村医退养补助，金额6.25万元，主要用于保障2025年度村医退养补助资金精准、及时发放，切实解决退休村医生活保障问题，稳定基层医疗队伍，提升村医职业满意度，确保基层医疗卫生服务可持续性。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年阳光社区卫生服务中心部门预算公开表.xls