目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

贵阳市花溪区人民医院始建于1939年7月，历经85年的发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级综合医院，现老院区占地面积3.75万平方米，业务用房面积5.43万平方米，目前编制床位530张，开放床位530张。医院治疗体系相对完善，现开设有33个临床科室，10个医技科室及23个行政职能科室。心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科被列为贵州省卫健委区级建设重点专科，其中泌尿外科于2017年通过省卫健委区县级重点专科评审。

我院是结核病、艾滋病、甲肝等传染病定点医院。建成的急诊急救五大中心，对急性心梗、脑梗、脑出血、严重创伤、危重孕产妇救治、危重儿童及新生儿、重症救治在区域具有一定影响力，特别是我院心内科、介入科、神经内外科开展介入诊疗新技术以来，介入手术已达上千台，目前已填补我院介入治疗多项技术空白。  

在“三定”方案（定岗、定编、定责）的框架下，其职能通过科学化的岗位设置、编制分配和职责细化得以高效落实。以下是我院在“三定”方案中体现的主要职能：

1.提供基本医疗服务：公益性与可及性保障

（1）定岗支撑

临床核心岗位设置门急诊、住院部、手术室等临床一线岗位，确保诊疗服务覆盖全流程。  

（2）定编优化  

医护比例动态调整：根据床位使用率、门急诊量等指标，合理配置医生、护士编制。

弹性编制机制：在高峰期（如流感季）通过“备案制”临时补充人员，保障服务供给。  

（3）定责落实

诊疗规范明确：临床医生需遵循疾病诊疗指南，护士执行标准化护理流程。

2.承担公共卫生应急职责：疫情防控与健康管理

（1）定岗专项设置

公共卫生科室：设立感染控制科、疾控科等岗位，负责传染病监测、疫苗接种和突发公卫事件响应。

应急梯队建设：组建“平急结合”的医疗救援队伍，明确应急状态下的岗位转换机制。  

（2）定编保障能力  

跨科室协作机制：在编制总量内预留机动名额，确保疫情时多科室协同作战。  

（3）定责精准划分  

联防联控责任：公卫岗位需对接社区、疾控中心，落实“早发现、早报告”职责。

应急演练考核：定期开展疫情防控演练，纳入岗位职责考核体系。

3.推动医学教育与科研创新：人才培养与学科发展

（1）定岗双轨并行

教学科研岗：在临床科室设置带教医师、科研骨干岗位明确教学课时与科研产出要求。

（2）定编灵活配置

科研编制单列：对重点实验室、临床研究中心给予独立编制支持，吸引高层次人才。  

（3）定责成果导向

教学量化指标：将带教实习生、规培生数量与职称晋升挂钩。  

科研绩效考核：明确论文、专利、科技成果转化的年度目标，纳入岗位聘任合同。

（二）部门（单位）机构设置

目前医院治疗体系相对完善，现开设有33个临床科室，10个医技科室及23个行政职能科室。心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科列为贵州省卫健委区级建设重点专科，其中泌尿外科于2017年通过省卫健委区县级重点专科评审。妇科、中医科、呼吸与危重症医学科、消化内科、普外科已成功申报省级“十四五”重点专科。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）部门人员构成

医院现有在岗职工845人，（其中在职在编197人，聘用人员609人，返聘、外聘人员18人，外包人员19人），卫技人员721人，研究生24名，高级技术职称83人（其中正高13人，副高70人），中级技术职称249人。

二、部门主要工作任务和政策依据

深入实施健康贵州战略，坚持以人民健康为中心，我院将以三级综合医院等级认定为抓手，以三甲医院同质化水平为目标，充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，着力解决群众看病难问题，深化与贵州医科大学医、教、研、学合作，深化卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设。深化分级诊疗制度建设，逐步缩短与三甲医院诊疗水平差距。远期以打造区域医疗中心为目标，最终建成三级甲等综合医院。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2025年部门收入预算总额836.32万元，其中：本年收入836.32万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入836.32 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额836.32万元，其中：本年支出836.32万元，年终结转结余0万元。本年支出中：208社会保障就业支出636.25万元，210卫生健康支出200.07万元。

2025年部门收支预算总额比2024年预算增加9.44万元，增长1.14%，主要原因是2025年增加退休人员。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额836.32万元，其中：本年收入836.32万元，上年结转结余0万元，本年收入中一般公共预算拨款收入836.32 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额836.32万元，其中：本年支出836.32万元，年终结转结余0万元。本年支出中208社会保障就业支出636.25万元，210卫生健康支出200.07万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为836.32万元，比2024年预算增加9.44万元，增长1.14%，主要原因是2025年增加退休人员。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出836.32万元，其中：2080502事业单位离退休636.25万元；2101102事业单位医疗200.07万元，2025年比2024年预算增加9.44万元，增长1.14%，主要原因是2025年增加退休人员。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年人员基本支出646.32万元，2025年比2024年预算增加14.44万元，增长2.29%，主要原因是2024年增加退休人员。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为2789.14万元，其中：货物类政府采购2102.14万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购687.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2789.14万元，增长100%，主要原因是：统计口径不一致造成偏差。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为二级单位，无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

充分发挥政府对城市公立医院投入的宏观调控作用，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，确保老干便捷就医情况，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率，我院将按照区政府对城市公立医院改革要求，全面从严治党主体责任和“一岗双责”，执行民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度。加强医院成本控制及优化合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额35985.03万元，分布构成情况为：房屋3.75平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备47台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算190.00万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，总金额190.00万元，主要用于确保老干便捷就医

情况，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

8.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

12.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

15.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

16.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

17.行政事业单位医疗科目：反映行政事业单位医疗方面支出。

18.事业单位离退休科目：反映事业单位开支的离退休经费。

19.对家庭和个人补助科目：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）