目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：医院主要职责是负责指导和开展本辖区的妇幼保健、健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对辖区妇幼保健相关机构开展的妇幼健康业务进行技术指导，提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡以及医院出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等妇幼健康服务信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报等工作；开展妇女保健、孕产期保健、儿童保健及妇科、产科、儿科常见病与多发病临床诊疗服务；承担辖区托幼机构卫生保健情况评价工作，对托幼机构卫生保健情况进行管理和业务指导等。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区妇幼保健院为副科级事业单位，属花溪区卫生健康局下属二级医疗机构。

内设15个科室，具体为：办公室、总务科、财务科、医务科、护理部、药剂科、辖区保健科、孕产妇保健部、妇女保健（计划生育技术服务）部、妇产科、麻醉科（手术室）、儿童保健部、儿科（新生儿科）、影像科（B超室）、检验科。   

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。  

（四）部门人员构成：2025年本单位核定事业编制数48人，其中专业技术编制45人、管理人员2人，工勤编制1人。实有在职在编人数47人、退休人员39人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省医院党建（指导）工作要点》《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《贵阳市妇女、儿童发展规划（2021-2025 年）》《市卫生健康局关于印发2025年贵阳贵安妇幼健康工作要点的通知》《关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准（2016 年版）的通知》《中华人民共和国母婴保健法》等精神，紧紧围绕妇幼健康方针，落实公立医院党的建设、妇幼健康、公共卫生和诊疗等工作，并完成上级部门交办的各项工作任务。全面落实妇幼健康事业发展目标，加快推动妇幼健康事业高质量发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额1114.22 万元，其中：本年收入1114.22万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1114.22万元，财政专户管理资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1114.22万元，其中：本年支出1114.22万元，年终结转结余0万元。本年支出中（按支出功能科目分类）：（2080502）事业单位离退休200.3万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出77万元，（2100403）妇幼保健机构705.05万元，（2101102）事业单位医疗55万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.87万元，（2210201）住房公积金75.00万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加57.12万元，增长5.4%，主要原因是：在编人员工资调资、人才引进3人、退休人员增加3人，增加了人员经费支出。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加57.12万元，增长5.4%，主要原因是：在编人员工资调资、人才引进3人、退休人员增加3人，增加了人员经费支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1114.22万元，其中：本年收入1114.22万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1114.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1114.22万元，其中：一般公共服务支出1114.22万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。其中：（2080502）事业单位离退休200.3万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出77万元，（2100403）妇幼保健机构705.05万元，（2101102）事业单位医疗55万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.87万元，其中（2210201）提取住房公积金75.00万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1114.22 万元，比2024年预算增加57.12万元，增长5.4%，主要原因是：在编人员工资调资、人才引进3人、退休人员增加3人，增加了人员经费支出。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2025年一般公共预算支出1114.22万元。

1、基本支出1109.42万元，其中；（2080502）事业单位离退休200.3万元，比上年减少3.5万元，同比减少1.72%；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出77万元，与2024年预算数持平，无增减变动；（2080506）机关事业单位基本职业年金0万元，比上年减少20万元，同比减少100%；（2100403）妇幼保健机构人员经费支出660.05万元，比上年增加93.85万元，同比增长16.58%，公用经费40.2万元，比上年减少1万元，同比下降2.43%；（2101102）事业单位医疗55万元，比上年减少5万元，同比减少8.33%；（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.87万元，比上年减少0.23万元，同比减少10.95%；（2210201）住房公积金75万元，比上期减少2万元，同比减少2.6%。2、项目支出4.8万元，其中（2100403）母子健康手册4.8万元。比上年减少5万元，同比下降51.02%。

变化情况及原因：本年度无退休人员，减少职业年金支出、在编人员工资调资、人才引进3人、退休人员增加3人，增加了人员经费支出，项目经费中减少了妇幼健康教育经费5万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出1109.42万元

1、事业人员工资福利支出862.92万元，其中：基本工资249.37万元，津贴补贴72.58万元，奖金202.5万元，绩效工资126.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费77万元，职工基本医疗保险缴费55万元，其他社会保障5.17万元，住房公积金75万元。

2、商品和服务支出46.2万元，其中：办公费28.2万元，电费1万元，工会费11万元，其他商品和服务支出6万元。

3、对个人和家庭的补助200.3万元，其中：退休费94.5万元，离退休人员生活补助105.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为344.59万元，其中：货物类政府采购210.89万元，工程类政府采购100万元，服务类政府采购33.7万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加344.59万元，增长100%，主要原因是：统计口径变更，2024年要求统计限额以上采购数据，2025年统计含限额以下并在采购目录内的数据。因此数据会增加。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，无需填报整体支出绩效目标情况。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称为印制母子健康手册（经开），金额4.8万元，主要用于母子健康手册的印制。

四、其他重要事项说明（每一项都必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

无机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1336.41万元，分布构成情况为：房屋1075平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算4.8万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称为印制母子健康手册（经开），金额4.8万元，主要用于母子健康手册的印制。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年花溪区妇幼保健院部门预算公开表.xls