目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展、中医药事业发展地方性法规、规章草案、拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康区域发展规划并组织实施。

2、负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施的制定和执行。配合相关单位发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施全区防治艾滋病规划和措施，承担区防治艾滋病工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织食品安全风险监测、评估；组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议；组织落实基本药物采购、配送、使用的管理。

6、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责，工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。

7、负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。

9、拟定全区基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、拟定并组织实施区域中医药和民族医药发展规划，推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。

11、提出加强全区公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、结合单位职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职责调整。

（1）将原区卫生和计划生育局、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室、区爱国卫生运动委员会办公室、区老龄工作委员会办公室，以及区安全生产监管局的职业安全健康监督管理等职责划入区卫生健康局。

（2）所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

16、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康花溪建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。  

17、有关职责分工。

（1）与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调，督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监管局等单位制定、实施食品安全风险监测计划，区卫生健康局建立重大食品不良事件相互通报机制和联合处置机制，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估。区市场监管局在食品监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

（4）与区医保局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等单位在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置

行政单位1个，即局机关。局机关包括参照公务员法管理的事业单位1个，为花溪区计划生育协会；全额事业单位1个，为贵阳市花溪区卫生健康服务中心。机关内设5个处室，分别为办公室、规划信息科（项目办、信息中心）、医政医管科（医改办、应急办）、基层卫生健康科（扶贫办）、妇幼健康与家庭发展科。本部门有14家下属单位，部门预算即为局本级（包括花溪区计划生育协会和花溪区卫生健康服务中心）及14家下属单位预算汇总。  

（三）预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵阳市花溪区高坡乡卫生院、贵阳市花溪区久安乡卫生院、贵阳市花溪区马铃乡卫生院、贵阳市花溪区麦坪镇卫生院、贵阳市花溪区孟关乡卫生院、贵阳市花溪区黔陶乡卫生院、贵阳市花溪区青岩镇卫生院、贵阳市花溪区石板镇卫生院、贵阳市花溪区燕楼镇卫生院、花溪区阳光社区卫生服务中心、贵阳市花溪区人民医院、贵阳市花溪区中医院、花溪区妇幼保健院、贵阳市花溪区疾病预防控制中心。 

（四）部门人员构成

我部门总编制数为759人，其中：行政编制数为15人，事业编制数为722人，参公编制数为18人，机关工勤编制数为4人。在编在职实有人数为565人，其中：行政编制在职人数为11人，事业编制在职人数为536人，参公编制在职人数为17人，机关工勤在职人数为1人。离退休人数为416人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.健康细胞建成达标率（目标完成法）健康学校、健康机关70%，健康促进医院85%，健康家庭、健康企业、健康乡镇、健康社区、健康村35%；

2.每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数（目标完成法）目标值：千人托位数4.5；

3.为65岁及以上老年人免费肺结核病筛查一次，为65岁及以上老年人免费体检一次；高血压患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率≥65%；2型糖尿病患者管理人数稳步提高，基层规范管理服务率≥65%。

4.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；

5.严重精神障碍患者健康规范管理率达到90%以上，在册患者及精神分裂症患者服药率均达到90%以上，规范服药率均达到80%以上，面访率达到90%以上，体检率80%以上；

6.全面构建育儿友好型社会，实施健康儿童行动提升计划，大力发展普惠托育服务；

7.开展65周岁及以上失能老年人评估与服务工作。

8.继续夯实国家基卫健教项目工作基础，不断提高服务质量和指导水平，提升国家健康区建设质量，深入落实将健康融入所有政策，突出抓好健康细胞示范点建设。做好2025年居民健康素养、青少年烟草监测准备工作。继续夯实国家基卫健教项目工作基础，不断提高服务质量和指导水平，提升国家健康区建设质量，深入落实将健康融入所有政策，突出抓好健康细胞示范点建设。做好2025年居民健康素养、青少年烟草监测准备工作。

9.按时高质量完成水样采集及数据报送工作，针对水质监测不合格的情况，全力配合区水务局整改工作，做好检测工作技术支持。

10.建成5个智慧卫生急救站（AED），新增5个院前医疗网络乡镇急救站点；

11.为100名困难企业劳动者开展免费职业健康检查。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2025年部门收入预算总额20015.18万元，其中：本年收入17766.75万元，上年结转结余2248.43万元。本年收入中：财政拨款收入20015.18万元。

2025年部门支出预算总额20015.18万元，其中：本年支出20015.18万元。本年支出中：一般公共服务支出20015.18万元。

社会保障和就业支出2423.11万元，卫生健康支出17592.07万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少2954.2万元，下降12.86%，主要原因是：2024年结转上年度资金为5375.85万元，2025年结转上年度资金为2248.43万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少2954.2万元，下降12.86%，主要原因是：2024年结转上年度资金为5375.85万元，2025年结转上年度资金为2248.43万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额20015.18万元，其中：本年收入17766.75万元，上年结转结余2248.43 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入20015.18万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额20015.18 万元，其中：一般公共服务支出20015.18万元。

社会保障和就业支出2423.11万元，卫生健康支出17592.07万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为20015.18万元，比2024年预算减少2954.2万元，下降12.86%。主要原因是：2024年结转上年度资金为5375.85万元，2025年结转上年度资金为2248.43万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为20015.18万元，其中：社会保障和就业支出2423.11万元，卫生健康支出17592.07万元。

基本支出为7704.7万元，项目支出为12310.48万元。2025年一般公共预算支出总额比2024年预算减少2954.2万元，下降12.86%，主要原因是：2024年结转上年度资金为5375.85万元，2025年结转上年度资金为2248.43万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

基本支出总额为7704.7万元，其中：人员经费为7469.4万元，公用经费为235.3万元。2025年基本支出比2024年减少241.32万元，下降3.04%，主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本部门无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.4万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费2.4万元，比2024年预算减少2.7万元，下降52.9%，主要原因是：花溪区疾病预防控制中心三台车辆因事业单位公车改革暂未完成，本年度未纳入公务用车运行维护费。

2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量为两辆。主要为局本级两辆公务用车，花溪区疾病预防控制中心三台车辆因事业单位公车改革暂未完成，暂未纳入公务用车。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为1274.84万元，其中：货物类政府采购380.05万元，工程类政府采购100万元，服务类政府采购794.78万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加1274.84万元，增加100%，主要原因是：统计口径变更，2024年仅统计限额以上政府采购，2025年新增限额以下集中目录内政府采购金额。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化了各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。我部门2025年年初整体绩效目标支出涉及金额为20015.18万元，人员类项目涉及金额为7469.4万元，运转类公用经费涉及金额为235.31万元，特定目标类项目涉及金额为12310.48万元。部门年度的总体目标为：以人民健康为中心，认真践行新时期卫生与健康工作方针，以建设健康花溪为主线，以深化医药卫生体制改革、全面推进基本公共卫生服务为重点，以打造县域内医共体、创建健康促进示范区、提升医疗卫生服务水平为抓手，破解“看病难、看病贵、看病远”问题，为推动全区经济社会高标准高水平高质量发展奠定坚实基础。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本部门按照要求公开两个项目支出绩效目标，分别为基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目，公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为235.31万元，其中：办公费125.04万元、印刷费4.61万元、水费5.5万元、电费16.5万元、邮电费7.8万元、差旅费1万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加减少5.86万元，下降2.43%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。 

（二）国有资产占有使用情况：截止2024年12月31日，本部门固定资产金额4,270.65万元，分布构成情况为：房屋70,410.24 平方米，车辆53辆。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目149个，涉及财政拨款预算12310.48万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，一是基本公共卫生服务，金额7243.13万元，主要用于花溪区、经开区常住人口免费提供基本公共卫生服务，如开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、0-6岁儿童眼保健和视力检查、高血压、肺结核患者管理、卫生监督协管各专业巡查等；二是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，金额724.38万元，主要用于保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物支付的村卫生室村医给予了补助，推进了综合改革顺利进行。 

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年区级部门预算公开表.xls