目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1．贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

2．研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

3．负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。 

4．培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

5．承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

6．负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

7．负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。

8．按照授权，管理全区涉外经济活动，依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

9．贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10．负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

11．指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

12．负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

13．负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

14．负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

15．负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

16．负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

17．负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

18．结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

19．完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区商务和投资促进局是一级行政单位有下属二级非参公事业单位1个，代管一级非参公事业单位1个。具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合服务中心、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入局本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：局机关本级及下属全额事业单位2个，为花溪区商务综合服务中心、贵阳市花溪区投资促进服务中心。

（四）部门人员构成：本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制8人、全额事业编制34人。目前编制内实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员1人，退休人员14人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是推动双循环促进经济发展，以落实国家政策为指引积极提升市场消费推动核心产业发展；以建设内陆开放型经济新高地为核心积极引导企业开展货物贸易进出口、创建二手车出口示范基地、大力引进外商投资。二是坚持多措并举，统筹协调推动辖区营商环境大改善大提升。三是突出产业优势，狠抓项目谋划、强化以链招商、以商招商、以房招商等，持续推进招商引资工作提质增效。 

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1－3）

本预算包括本单位及所属单位预算。2025年部门收入预算总额1543.52　万元，其中：本年收入1516.47万元，上年结转结余27.05万元。本年收入中：财政拨款收入1516.47万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1543.52　万元，其中：本年支出1543.52　万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1240.04万元，社会保障和就业支出220.43万元，卫生健康支出32.34万元，商业服务业等支出10.05万元，住房保障支出40.66万元。

2011301款，本年度支出预算425.25万元，较上年度的463.08　万元增加减少37.83万元，主要原因是人员变动。2011302款，本年度支出预算4.8万元，较上年度的0万元增加4.8万元，主要原因是增加商务工作经费。

2019999款，本年度支出预算17万元，较上年度的0万元增加17万元，主要原因是增加产业大招商和优化营商环境上级专项资金。

2011307款，本年度支出预算60万元，较上年度的15.1万元增加44.9万元，主要原因增加是限额以上批零餐企业（单位）相关业务人员奖励资金。

2011308款，本年度支出预算247.31万元，较上年度的　159.47万元增加87.84万元，主要原因是招商引资业务工作量增加。

2011399款，本年度支出预算485.66万元，较上年度的319.27　万元增加166.39万元，主要原因是增加其他商贸事务支出。

2080501款，本年度支出预算171.93万元，较上年度的174.3　万元减少2.37万元，主要原因是人员变动。

2080505款，本年度支出预算42.41万元，较上年度的55万元减少12.59万元，主要原因是人员变动。

2080506款，本年度支出预算6.09万元，较上年度的6万元增加0.09万元，主要原因是人员变动。

2101101款，本年度支出预算8.02万元，较上年度的9万元减少0.98万元，主要原因是人员变动。

2101102款，本年度支出预算23.2万元，较上年度的35万元减少11.8万元，主要原因是人员变动。

2101199款，本年度支出预算1.13万元，较上年度的1.95万元减少0.82万元，主要原因是人员变动。

2160299款，本年度支出预算10.5万元，较上年度的0　万元增加10.5万元，主要原因是增加其他商业流通事务支出。

2169999款，本年度支出预算0万元，较上年度的156.34万元减少156.34万元，主要原因是减少其他商业服务业等支出。

2210201款，本年度支出预算40.67万元，较上年度的55万元减少14.33万元，主要原因是人员变动。

2025年部门收支预算总额均为1543.52万元，比2024年预算增加94.01万元，增长6.48％，主要原因是：人员变动等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1543.52万元，其中：本年收入1516.47万元，上年结转结余27.05万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1543.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1543.52万元，其中：一般公共服务支出1240.04万元，社会保障和就业支出220.43万元，卫生健康支出32.34万元，商业服务业等支出10.05万元，住房保障支出40.66万元。

2011301款，本年度支出预算425.25万元，较上年度的463.08　万元增加减少37.83万元，主要原因是人员变动。2011302款，本年度支出预算4.8万元，较上年度的0万元增加4.8万元，主要原因是增加商务工作经费。

2019999款，本年度支出预算17万元，较上年度的0万元增加17万元，主要原因是增加产业大招商和优化营商环境上级专项资金。

2011307款，本年度支出预算60万元，较上年度的15.1万元增加44.9万元，主要原因增加是限额以上批零餐企业（单位）相关业务人员奖励资金。

2011308款，本年度支出预算247.31万元，较上年度的　159.47万元增加87.84万元，主要原因是招商引资业务工作量增加。

2011399款，本年度支出预算485.66万元，较上年度的319.27　万元增加166.39万元，主要原因是增加其他商贸事务支出。

2080501款，本年度支出预算171.93万元，较上年度的174.3　万元减少2.37万元，主要原因是人员变动。

2080505款，本年度支出预算42.41万元，较上年度的55万元减少12.59万元，主要原因是人员变动。

2080506款，本年度支出预算6.09万元，较上年度的6万元增加0.09万元，主要原因是人员变动。

2101101款，本年度支出预算8.02万元，较上年度的9万元减少0.98万元，主要原因是人员变动。

2101102款，本年度支出预算23.2万元，较上年度的35万元减少11.8万元，主要原因是人员变动。

2101199款，本年度支出预算1.13万元，较上年度的1.95万元减少0.82万元，主要原因是人员变动。

2160299款，本年度支出预算10.5万元，较上年度的0　万元增加10.5万元，主要原因是增加其他商业流通事务支出。

2169999款，本年度支出预算0万元，较上年度的156.34万元减少156.34万元，主要原因是减少其他商业服务业等支出。

2210201款，本年度支出预算40.67万元，较上年度的55万元减少14.33万元，主要原因是人员变动。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1543.52万元，比2024年预算增加94.01万元，增长6.48％，主要原因是：人员变动等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额1543.52万元，其中：基本支出718.7万元，项目支出824.82万元。2025年总体收支较上年减少94.01万元，其中：基本支出减少80.63万元，主要原因是人员变动；项目支出增加176.46万元，主要原因是增加其他商贸事务支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本单位2025年部门预算一般公共预算基本支出718.7万元，其中：人员经费682.27万元，公用经费36.42万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年增加2.35万，占一般公共预算支出的0.04％。增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年公务接待费5万元，比2024年预算增加2万元，增加66％，主要原因是：接待考察招商引资的企业增加。

2025年公务用车运行维护费1.2万元，比2024年预算增加0.35万元，增长41％，主要原因是：用车需求增加，车辆运维费预算相应增加。。

2025年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为140.97万元，其中：货物类政府采购8.86万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购132.11万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加101.5万元，增长257％，主要原因是：本年度增加中介招商项目费用。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2025年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位无重点项目支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为36.42万元，其中：办公费28.9万元、工会经费5.52万元、公务用车运行维护费1.2万元，其他交通费用6.3万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少12.41万元，下降25.41％，主要原因是：人员变动，人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额118．17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及财政拨款预算824.82万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

部门专用名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本单位的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局开展用于招商引资、优化经济环境等方面的预算支出。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于商贸事务方面的项目支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工交纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：贵阳市花溪区商务和投资促进局2025年区级部门预算公开表.xls