目  　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明 

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释 

六、2024年度部门调整预算及“三公”经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

主要职能：

1．贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

2．研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

3．负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。 

4．培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

5．承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

6．负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

7．负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用等工作。

8．按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

9．贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10．负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

11．指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

12．负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

13．负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

14．负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览等活动方案并组织实施。

15．负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

16．负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

17．负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

18．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

19．完成上级交办的其他任务。

20．职责调整。

一是将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。

二是将原区商务局（区粮食局）的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。

三是将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。

机构设置：贵阳市花溪区商务和投资促进局是一级行政单位有下属2个二级非参公事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合服务中心、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。

（二）部门预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入局本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：局机关本级及下属全额事业单位2个，为花溪区商务综合服务中心、贵阳市花溪区投资促进服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制28人，包括行政编制8人、全额事业编制20人。目前编制内实有人数26人，其中在职行政人员6人，事业人员20人，离休人员1人，退休人员14人。

二、部门主要工作任务和目标

一是推动双循环促进经济发展，以落实国家政策为指引积极提升市场消费推动核心产业发展；以建设内陆开放型经济新高地为核心积极引导企业开展货物贸易进出口、创建二手车出口示范基地、大力引进外商投资。二是坚持多措并举，统筹协调推动辖区营商环境大改善大提升。三是突出产业优势，狠抓项目谋划、强化以链招商、以商招商、以房招商等，持续推进招商引资工作提质增效。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2024年部门调整预算总收入2105.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.02万元，上年结余171.44万元。部门调整预算总支出2105.46万元，其中：基本支出773.45万元，项目支出1332.01万元。2024年总体收支较上年减少6266.13万元，其中：基本支出减少4.08万元，主要原因是人员变动；项目支出减少6262.05万元，主要原因是本年度疫情防控经费及购房契税返消费券等费用减少。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2024年部门调整预算总收入2105.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.02万元，上年结余171.44万元。2024年总体收支较上年减少6266.13万元，其中：基本支出减少4.08万元，主要原因是人员变动；项目支出减少6262.05万元，主要原因是本年度减少疫情防控经费及购房契税返消费券等费用。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本单位2024年部门调整预算总支出2105.4万元（按支出功能分类具体为：（2011301）行政运行474.92万元，（2080501）行政单位离退休费156.13万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险49.50万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出6.30万元，（2101101）行政单位医疗7.90万元，（2101102）事业单位医疗29.20万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.30万元，（2011302）一般行政管理事务4.80万元，（2011307）国内贸易管理15.10万元，（2011308）招商引资159.50万元，（2011399）其他商贸事务支出369.27万元， （2019999）其他一般公共服务支出17.00万元，（2160299）其他商业流通事务支出20.00万元，（2160699）其他涉外发展服务支出50.00万元，（2169999）其他涉外发展服务支出696.34万元，（2210101）住房公积金48.20万元。上年结转结余项目资金（2011307）国内贸易管理15.10万元，（2160699）其他涉外发展服务支出50.00万元，（2169999）其他涉外发展服务支出106.34万元。其中：基本支出773.45万元（人员经费724.62万元，公用经费48.83元），较上年减少4.08万元，主要原因是人员变动；项目支出1332.01万元，较上年减少6262.05万元，主要原因是本年度疫情防控经费及购房契税返消费券等费用减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位2024年财政拨款收支总预算2105.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.02万元，上年结余171.44万元。部门预算总支出2105.46万元，其中：基本支出773.45万元，项目支出1332.01万元。2024年总体收支较上年减少6266.13万元，其中：基本支出减少4.08万元，主要原因是人员变动；项目支出减少6262.05万元，主要原因是本年度疫情防控经费及购房契税返消费券等费用减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2024年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额2105.46万元，其中：基本支出773.45万元，项目支出1332.01万元。2024年总体收支较上年减少6266.13万元，其中：基本支出减少4.08万元，主要原因是人员变动；项目支出减少6262.05万元，主要原因是本年度疫情防控经费及购房契税返消费券等费用减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

本单位2024年部门调整预算一般公共预算基本支出773.45万元，其中：人员经费724.62万元，公用经费48.83万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费3.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0　万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年增加2万元，增长108％，占一般公共预算支出的0.18％。增减变化情况如下：

2024年公务接待费3万元，比2023年预算增加2万元，增长200％，主要原因是：来我区考察招商的投资商比上年有所增加，接待费相应增加。

2024年公务用车运行维护费0.85万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本单位部门整体支出绩效目标总额为2105.46万元．其中基本支出773.45万元，项目支出1332.01万元。

1.基本支出：保障本部门正常运行经费的开支。

2.项目支出：

一是商务指标方面：．确保完成2024年全年社零经济指标、网络零售额指标、外贸进出口额指标、推动商圈建设，完善“一圈两场三改”，农贸市场改造提升，惠民生鲜超市继续加强公益性农产品流通网点的管理，加强生鲜品质管控，方便居民购买生鲜产品。

二是招商引资方面：确保完成2024年区投资促进服务中心围绕“四化”谋划产业招商，紧盯“一工一贸”“一主一特”，坚持招商和营商两手抓，聚力攻坚产业招商突破和营商环境优化提升，各项工作稳中有进，取得初步成果。全年完成新增产业到位资金54.61亿元，占全年目标（45亿元）的121.36%，增速36.32%。全年完成新增工业项目到位资金19.22亿元，占全年目标（18亿元）的106.78%，增速14.20%。三是营商环境方面：紧盯目标任务，强化工作调度，重点围绕“开办企业”“市场监管”“获得用水”“获得电力”“纳税”“执行合同”“登记财产”“办理建筑许可”“政务服务”“贵人服务”等10项指标，全面提升“营商便利度”，持续优化营商环境，提高企业满意度。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为48.83万元，其中：办公费39.6万元、公车运行维护费0.85万元、工会经费8.38万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少7.22万元，减少12.88％，主要原因是：人员变动，人员减少。

（二）政府采购情况

今年我单位政府采购预算总额29.47万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.47万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位国有资产合计118.11万元，其中流动资产0万元，固定资产118.11万元。本单位有车辆　1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目22个，涉及财政拨款预算1332.01万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是贵阳市服务业企业上限入统专项奖励项目经费，金额590万元，占总预算28.03％，主要用于支持花溪区开展批零餐企业上限入统工作；二是花溪区惠民生鲜超市匹配资金，金额284万元，占总预算13.49％，主要用于惠民生鲜超市企业补助。三是购房契税返消费券资金项目经费，金额50万元，占总预算2.37％，主要用于购房契税返券消费资金补助；四是支持外贸企业专项资金专项经费，金额50万元，占总预算2.37％，主要用于支持外贸企业发展补助。

五、专有名词解释 

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附表） 

花溪区商务和投资促进局2024年部门调整预算公开套表.xls