贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2021年度部门决算及“三公”经费公开情况

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

（二）研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（三）负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。

（四）培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

（五）承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

（六）负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

（七）负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。

（八）按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

（九）贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

（十一）指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

（十二）负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

（十三）负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

（十四）负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

（十五）负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

（十六）负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

（十七）负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

（十八）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十九）完成上级交办的其他任务。

（二十）职责调整。

1．将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。

2．将原区商务局（区粮食局）的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。

3．将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。

（三）部门人员构成：本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制　8人、全额事业编制34人。目前编制内实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员4人，退休人员13人。

（二）机构设置

1、本单位为贵阳市商务和投资促进局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合行政执法大队、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局部门决算是本级决算，因下属事业单位不是独立核算单位。

2、部门人员构成：本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制　8人、全额事业编制34人。目前编制内实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员4人，退休人员13人。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计4，972.34万元，2020年决算2115.88万元，与2020年相比，增加2856.46万元，增长135％。主要原因是：是人员变动，增加“缴契有礼．乐购花溪”活动消费卡费用及下属企业公产划转资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4，788.48万元，其中：财政拨款收入2，285.21万元，占47.72％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入2，503.28万元，占52.28％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，994.18万元，其中：基本支出723.68万元，占24.17％；项目支出2，270.51万元，占75.83％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，469.07万元。与2020年相比，增加353.18万元，增长16.69％。主要原因是：是人员变动，增加“缴契有礼．乐购花溪”活动消费卡费用及下属企业公产划转资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，469.07万元，占本年支出合计的82.46％。2020年一般公共预算财政拨款支出1682.29万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.78万元，增长76.77％。主要原因是：是人员变动，增加“缴契有礼．乐购花溪”活动消费卡费用及下属企业公产划转资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

行政运行（2011301）科目（类）支出487.65万元，占19.75％　；一般行政管理事务（2011302）科目（类）支出53.19万元，占2.15　％；招商引资（2011308）科目（类）支出118.87万元，占4.81　％；其他商贸事务支出（2011399）科目（类）支出　1380.81万元，占55.92　％；行政单位离退休支出（2080501）科目（类）支出157.58万元，占6.38％；事业单位离退休支出（2080502）科目（类）支出4.48万元，占0.18％；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（类）支出33.36万元，占1.35　％；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（类）支出　6.55万元，占0.27　％；行政单位医疗（2101101）科目（类）支出　6.14万元，占0.25　％；事业单位医疗（2101102）科目（类）支出27.1万元，占1.1　％；其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目（类）支出0.83万元，占0.03％；其他城乡社区支出（2129999）科目（类）支出15.18万元，占0.61　％；其他农林水支出（2139999）科目（类）支出168.68万元，占6.83％；其他商业流通事务支出（20160299）科目（类）支出8.65万元，占0.35％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，811.07万元，支出决算为2，469.07万元，完成当年预算的87.83％。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动及对企业的补助支出减少。其中：

（1）201科目（类）13科目（款）01科目（项）行政运行。当年预算为512.74万元，支出决算为487.65万元，完成当年预算的95.1　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）201科目（类）13科目（款）02科目（项）一般行政管理事务。当年预算为53.19　万元，支出决算为　53.19万元，完成当年预算的100　％。　　

（3）201科目（类）13科目（款）08科目（项）招商引资。当年预算为119.92万元，支出决算为　118.87万元，完成当年预算的99.12％。决算数小于预算数的主要原因是：　招商引资代办服务费减少。

（4）201科目（类）13科目（款）99科目（项）其他商贸事务支出。当年预算为1654.86万元，支出决算为　1380.81万元，完成当年预算的83.44％。决算数小于预算数的主要原因是：限额以上批发零售餐饮企业发展奖励资金由于当年的政策有变动所以减少了该项资金的支出。

（5）208科目（类）05科目（款）01科目（项）行政单位离退休。当年预算为160.56　万元，支出决算为　157.58万元，完成当年预算的98.14　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（6）208科目（类）05科目（款）02科目（项）事业单位离退休。当年预算为4.48万元，支出决算为　4.48万元，完成当年预算的100　％。

（7）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为35.77万元，支出决算为　33.36万元，完成当年预算的93.26％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（8）208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为6.55万元，支出决算为　6.55万元，完成当年预算的100％。

（9）210科目（类）11科目（款）01科目（项）行政单位医疗。当年预算为6.4万元，支出决算为　6.14万元，完成当年预算的95.94　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（10）210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为27.5万元，支出决算为　27.1万元，完成当年预算的98.55％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（11）210科目（类）11科目（款）99科目（项）其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.9万元，支出决算为　0.83万元，完成当年预算的92.22　％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（12）212科目（类）99科目（款）99科目（项）其他城乡社区支出。当年预算（含上年结余）为19.1万元，支出决算为　15.18万元，完成当年预算的79.48％。决算数小于预算数的主要原因是：对企业的补助减少。

（13）213科目（类）99科目（款）99科目（项）其他农林水支出。当年预算为200万元，支出决算为　168.68万元，完成当年预算的84.34　％。决算数小于预算数的主要原因是：对企业的补助减少。

（14）216科目（类）99科目（款）99科目（项）其他商业流通事务支出。当年预算为9.09万元，支出决算为　8.65万元，完成当年预算的95.16　％。决算数小于预算数的主要原因是：对企业的补助减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.68万元，其中：人员经费694.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，决算数等于预算数，主要原因是……。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.79万元，上年数是2.12万元，比上年减少0.33万元，下降15.57％，减少原因是接待投资商次数减少所以汽车损耗减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占93.28％，比上年增加1.67万元，增长0％，增加原因是……；公务接待费支出0.12万元，占6.72％，比上年减少0.3万元，下降0％，增加原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是无安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100　％，主要原因是用于带投资商实地考察及执法大队外出检查农贸市场、商超、加油站等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.67万元。主要用于带投资商实地考察及执法大队外出检查农贸市场、商超、加油站等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100％，主要原因是接待投资少次数减少。具体是：接待投资少次数减少．

国内公务接待支出0.12万元，主要是接待投资商等。2021年国内公务接待3批次，12人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出29.42万元，比2020年增加1.3万元，增长4.62％，主要原因是办公费、水电费等有所增加。

。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于执法检查，带投资商实地考察等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金357.9877万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《2020年度花溪区商促局惠民生鲜超市

项目支出自评报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）13（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）201（类）13（款）08（项）招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十六）201（类）13（款）99（项）其他商贸事务支出：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（十七）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）208（类）05（款）02（项）行政单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十六）216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

五、附件

1、2021年度花溪区商促局惠民生鲜超市项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

惠民生鲜超市建设是一项重要民生工程，是政府主导选址并给予一定补贴、按照市场化运作要求进行投资建设、以销售生鲜产品为主、履行保障市场供应、稳定市场价格、促进食品安全、推动绿色环保等公益性职责的社区超市。我区2017至2018年共建设运营11家惠民生鲜超市。

本项目2021年我区支付8家惠民生鲜超市第四年度或第五年度区级租金共计357.9877万元。（荟溪城店因物业产权纠纷导致不能正常经营，美都成惠民生鲜超市因店面拆迁，地利生鲜楠苑店经营主体全面退出，正在进行优化调整，故停止支付租金。）

（2）自评价结论

2021年度惠民生鲜超市项目租金拨付严格按照时间节点完成办理，资金拨付到位。我局对该项目自评分为95分，扣分5分主要因为惠民生鲜超市荟溪城店因物业产权纠纷、美都成惠民生鲜超市徐家冲店因拆迁及地利生鲜楠苑店主体全面退出导致不能正常经营，经优化调整后才恢复正常营业。

（3）主要存在的问题

因为惠民生鲜超市荟溪城店因物业产权纠纷、美都成惠民生鲜超市徐家冲店因拆迁及地利生鲜楠苑店主体全面退出导致不能正常经营，经优化调整后才恢复正常营业。

（4）经验及建议

2021年，8家惠民生鲜超市正常运营，通过了贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司日常监管，通过群众反映惠民生鲜超市主要食品价格是稳定的、供应是充足的。从群众的切身体会可以看出，我区建设、维护的惠民生鲜超市体系在保供稳价方面发挥了积极作用。

（5）项目支出自评表

附件：2021年决算公开．xls