目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

2.研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施；研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

3.负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划；指导协调全区乡镇（社区）商务和投资促进工作。

4.培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

5.承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

6.负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

7.负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责汽车（含二手车、报废车）市场管理、再生资源回收利用工作。

8.按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作；指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

9.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10.负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

11.指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇（社区）的利用外资、投资促进工作；负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作；研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作；配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作；负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

12.负责全区对外经济合作工作；负责区内企业对外投资的申报工作；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

13.负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施；负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

14.负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

15.负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

16.负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

17.负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

18.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

19.完成上级交办的其他任务。

20.职责调整。

（1）将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。

（2）将原区商务局（区粮食局）的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。

（3）将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。

（二）部门预算单位构成：贵阳市商务和投资促进局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；全额事业单位2个，为花溪区商务综合行政执法大队、贵阳市花溪区投资促进服务中心。其中贵阳市花溪区商务和投资促进局机关内设3个处室，分别为办公室、商务经济科、投资促进科。

（三）部门人员构成：本单位及所属单位总编制42人，包括行政编制 8人、全额事业编制34人。目前编制内实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员4人，退休人员13人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）商务工作

1．确保完成2021年全年社零经济指标

（1）进一步强化监测统计工作。一是限上企业抓增长。加强部门协作，做到应统尽统，对重点企业进行跟踪监测，抓好限额以上企业数据报送工作，确保企业报送数据的及时性、准确性，夯实消费增长的支撑点。二是上限企业抓入库。着力抓好达到限上统计标准的企业上限入统。三是拟上限企业抓培育。培育潜在上限企业，支持企业做大做强，着力培育和壮大限额以上企业数量，提升全区消费结构和档次。四是新企业抓跟踪。对新开业、新成立的企业做好跟踪服务，一旦满足条件就及时动员并推荐入库。

（2）加快结构调整步伐。目前我区的市场仍以专业市场为主，大多是专业消费群体，随机消费群体较少，下一步我局将充分发挥文旅优势，依托花溪湖打造南部商圈，助推“溪山里”项目全面开业，进一步丰富和壮大全区商贸业态和商贸业总量，不断调动限上商贸业发挥示范引领和支撑带动作用的积极性，加快推进全区商贸业成规模、上台阶，促进我区经济平稳健康发展。

（3）加大招商引资服务工作力度。进一步强化商贸业招商，推进商贸业提质升级。促进中国南山商业项目落地，针对相关片区应统未统企业进行统一营收；此外要长效开展总部经济建设，引入、培育一批总部经济企业，壮大我区经济总量。

（4）寻找销售突破口。继续帮助我区汽车销售企业寻找销售突破口，拓展市场空间，在“稳”增长方面开展更多的市场促销活动，拉动汽车消费。

（5）增强精准调度。压实乡镇、街道责任，关键时间节点实行“日监测、日调度”机制，做到目标到位、责任到位、措施到位。加大限上企业统报指导力度。重点指导好企业按时如实报送统计数据，不迟报漏报，做到应统尽统。

2．大力发展新兴消费，推进“百场千店万铺”行动

顺应中高端消费趋势，主动研究、积极适应消费者不断升级的消费需求，坚定不移推进振兴商贸业“百场千店万铺”建设攻坚行动计划。打造新型消费载体，培育中高端消费业态，形成中高端消费商圈有效聚集，明显提质升级中高端商贸业。

3．巩固提升传统消费，优化商圈提质升级

除常住人口外，花溪区的大量游客和10余万大学城学生，消费潜力足，发展空间大。围绕花溪湖区域，打造新型商业业态，重点布局中高端消费卖场、中高端住宿和餐饮，构建集文旅、休闲、商业于一体的都市文化旅游商业目的地。布局大型高端商业综合体、特色专业市场，推进商业步行街和特色街区规划建设。

4．依托口岸平台，推进高水平对外开放

发展进出口贸易，依托改貌铁路口岸谋划口岸经济，充分利用中欧班列及东南亚商贸通道，招引有外贸进出口实力的企业打造进口商品集散市场、中高端进口商品免税店等口岸实体平台。建设数字物流园，围绕改貌铁路口岸谋划布局物流园区、物流基地，建设综合性物流运营平台，打造“智慧公路港”，加快推动现代物流、仓储园区建设。完善口岸功能，主动与重庆、成都、兰州等有铁路口岸功能的周边城市合作，联合开通东盟农产品专列，提速花溪融入“一带一路”建设和西部陆海新通道的进程。

（二）招商工作

1．突出优势产业，开展精准招商

在“招大引强”招商思路的基础上，将提高招商工作的针对性和精准性。一是围绕大数据、大健康医药、文化旅游、高端装备制造等优势产业，瞄准适合我区产业项目的500强、央企和优强民营企业，充分发挥我区区位优势和产业集聚承载功能，着力引进一批科技含量高、产品附加值高、带动力强的大项目、好项目和高新产业项目，加快形成产业集群；二是注重配套项目引进。认真分析研究花溪区在贵阳市的功能定位和产业布局，大力开展“点对点”招商，打有计划、有准备的仗，提高招商成功率。三是注重花溪文化旅游与其他产业的融合。花溪拥有丰富的文化、旅游、高校资源，可以充分借鉴其他地方的成功模式，借助花溪文化旅游创新区建设的优势，有针对性地引进标志性高端企业，让高端企业入驻花溪，让高端人才留在花溪，为花溪最终实现产业的最高形态打下基础。

2．整合优势资源，创新工作方法

一是加强部门联动工作机制。按照区委、区政府《花溪区大招商行动联动工作制度》精神，充分发挥各产业招商工作组及牵头单位的积极性，协调跟进、协同服务，健全完善全员招商工作机制。二是优化招商项目库。围绕花溪文化旅游创新区项目建设进一步调整完善招商引资项目库，策划编制一批符合国家产业政策、投资规模大、有助于花溪又好又快发展的项目。三是加大招商推介宣传。大力开展外出招商、以商招商、小分队招商、点对点招商等各种方式，主动主击，力求实效；在招商方向上继续瞄准京津冀、长三角、珠三角等沿海发达地区、外资企业聚集地区，采取召开投资说明会、重大项目推介会、招商项目洽谈会等多种形式，大力推介花溪，吸引外来投资，引进企业入驻。

3．统筹协调，完善项目推进机制

一是建立投资项目联评联审管理办法。按照“规划什么、引进什么”的思路，科学确定产业方向和园区功能定位，严把项目准入关口，科学合理安排招商项目。凡进入我区的项目，在项目备案、核准或是引资项目签约之前，先进入联评联审工作程序，确保项目落地的科学决策。二是对符合花溪发展的在谈项目或拟签约项目，要继续跟踪好，保持无缝对接状态，争取达成投资意向。对已签约的项目，要积极协调和配合有关部门，尽力推进建设进度。对在建项目，要加大服务力度，协助企业解决在建设过程中的各种问题，力争早日建成投产。建立定期通报制度，对重大招商引资项目实行定期研究、定期督办、定期通报制度。三是建立地块价格指导机制，由区国土部门定期发布各功能区块指导价格，理顺工作机制，提高工作效率。聚焦“一品一业、百业富贵”发展愿景，继续紧紧围绕区委十一届六次全会精神，聚焦“一核三轴四区”商圈建设，加快打造中高端消费市场，进一步激发消费潜力，推进中高端消费，实现花溪区中高端商贸业提质升级。

1．部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2021年部门调整预算总收入1556.24万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1556.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。部门预算总支出1556.24万元， 其中：基本支出728.27万元，项目支出827.97万元。2021年总体收支较上年减少232.37万元，其中：基本支出减少30.6万元，主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖；项目支出减少201.77万元，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出（疫情防控经费开支）。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2021年部门预算总收入1556.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1556.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2021年总体收支较上年减少232.37万元，其中：基本支出减少30.6万元，主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖；项目支出减少201.77万元，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出（疫情防控经费开支）。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本单位2021年部门预算总支出1556.24万元（按支出功能分类具体为：（2011301）行政运行512.75万元，（2080501）行政单位离退休费138.42万元，（2080502）事业单位离退休费4.48万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险35.7万元，（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元，（2101101）行政单位医疗6.4万元，（2101102）事业单位医疗27.5万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.9万元，（2011302）一般行政管理事务53.19万元，（2011308）招商引资119.92万元，（2011399）其他商贸事务支出654.86万元。其中：基本支出728.27万元（人员经费698.21万元，公用经费30.06元），较上年减少30.6万元，主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖；项目支出827.97万元，较上年减少201.77万元，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出（疫情防控经费开支）。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位2021年财政拨款收支总预算1556.24万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1556.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。部门预算总支出1556.24万元， 其中：基本支出728.27万元，项目支出827.97万元。2021年总体收支较上年减少232.37万元，其中：基本支出减少30.6万元，主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖；项目支出减少201.77万元，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出（疫情防控经费开支）。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1556.24万元，其中：基本支出728.27万元，项目支出827.97万元。2021年总体收支较上年减少232.37万元，其中：基本支出减少30.6万元，主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖；项目支出减少201.77万元，主要原因是本年度减少政府性基金预算支出（疫情防控经费开支）。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本单位2021年部门预算一般公共预算基本支出728.27万元，其中：人员经费698.21万元，公用经费30.06万元。）（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位2021年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计1.65万元，较上年减少7.35万元，下降81.67％．

其中：

1．公务接待费支出预算0.8万元，较上年减少0.2万元，下降2％。

2．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年减少7.15万元 ，下降89.37％。

3．因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

本单位部门整体支出绩效目标总额为1556.24万元．其中基本支出728.27万元，项目支出827.97万元。

1．基本支出：保障本部门正常运行经费的开支。

2．项目支出：

（1）商务指标方面：1惠民生鲜超市继续加强公益性农产品流通网点的管理，加强生鲜品质管控，方便居民购买生鲜产品；2、外贸进出口预计完成26.5万美元，增长15％；3、网络零售额指标预计完成9.24亿元，增长30％；4、2021年预计完成社零指标325亿元，同比增长6.5％。预计完成新增上限企业23家；5、2021年餐饮业营业额预计完成24.8亿元，同比增长20％。

（2）招商引资方面：全年新引进产业项目到位资金90亿元，其中：工业项目到位资金占比20％；党政主要领导外出招商6次／人／年；策划编制项目80个；新签约产业项目40个；新落地500强企业1家；“千企引进”企业20家。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

本单位无重点项目支出情况

四、其他重要事项说明（＊每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2021年我机关本级机关运行经费财政拨款预算728.27万元，比 2020年预算减少30.6万元，下降4.03％，减少主要原因是2020年的支出包含了2019年目标责任奖。

（二）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截至2021年年初，单位国有资产合计340.66万元，其中流动资产229.96万元，固定资产110.7万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200 万元以上大型设备 0台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：本单位无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本单位的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指贵阳市花溪区商务和投资促进局开展用于招商引资、优化经济环境等方面的预算支出。

5．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于商贸事务方面的项目支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

附件：花溪区2021年部门调整预算公开套表.xls