贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、投资促进的方针、政策和法律法规;拟定相关的规范性文件并监督实施。

2、研究拟定全区中长期内外贸易、投资促进、会展经济、经济协作的有关规划、政策、措施;研究省内外投资促进工作的发展趋势，加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

3、负责制定全区商务经济、投资促进、会展经济发展的目标和年度计划;指导协调全区乡镇(社区)商务和投资促进工作。

4、培育和发展城乡商品市场、会展市场，推进流通产业结构调整，推广和管理会展自有品牌等资源。

5、承担整顿和规范市场经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

6、负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导;建立健全生活必需品市场应急管理机制并组织实施。

7、负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导;负责汽车(含二手车、报废车)市场管理、再生资源回收利用工作。

8、按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作;指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

9、贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施;负责全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

10、负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施;负责全区对外贸易、投资促进、进出口及外资的统计和分析工作。

11、指导、协调全区政府驻外机构及各乡镇(社区)的利用外资、投资促进工作;负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作;研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作;配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作;负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记。

12、负责全区对外经济合作工作;负责区内企业对外投资的申报工作;依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务。

13、负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施;负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展;承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

14、负责全区投资促进的统筹管理、总体策划和综合协调工作，拟定全区投资促进、经济协作、会议展览活动方案并组织实施。

15、负责加强对外信息交流，掌握投资促进和经济协作动态。

16、负责对口联系上级业务主管部门有关经济协作、会议展览、节庆赛事的相关工作，并结合全区实际抓好落实。

17、负责指导和组织实施全区商务和投资促进系统人才培训工作。

18、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职责调整。

(1)将原区商务局的粮食管理职责，以及区工业和信息化局、区商务局、区民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责等划入区发展和改革局。

(2)将原区商务局(区粮食局)的反垄断相关职责划入区市场监督管理局。

(3)将区商务局的商务职责，区投资促进局的职责整合，划入区商务和投资促进局。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局部门决算包括:本级决算和所属军粮供应站事业单位决算。

1、办公室

负责处理机关日常事务;综合协调机关各科(室)工作;负责局机关及本系统机构编制、组织人事工作;负责日常党务、政务、文秘、公文、会务、财务、信息、宣传、保密、机要、信访、档案、统计、综治、统战、计划生育、资产管理、后勤服务等工作。

负责办理各级人大代表建议、政协委员提案工作;负责离退休人员管理工作。

负责财务运行状况的监测、分析工作;拟定财务管理办法并组织实施;负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金(资产)管理与监督;负责局机关的财务工作和内部审计工作。

负责承担本单位网上名称管理工作;负责本单位计算机网络建设和管理工作;负责提出商务经济和投资促进年度综合目标，并督查落实和考核工作。

2、商务经济科

拟订全区对外贸易发展规划、政策和措施并组织落实;负责进出口企业经营资格备案和服务贸易、加工贸易及公平贸易的服务管理工作;负责全区对外贸易统计及综合分析，并针对运行中的问题提出对策建议;贯彻执行有关服务外包发展的规划、政策并组织实施，负责全区服务外包业务信息管理工作，指导服务外包人才培训，推动服务外包平台建设;组织指导企业参加国内外各类对外贸易促进活动;会同相关部门落实和监管好国家、省、市外经贸发展资金的使用;执行有关国家和省对外经济合作、公民出境就业等政策;审核区内企业境外投资开办企业(金融企业除外)、境外经济合作企业经营资格;依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等对外经济合作业务;承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作;承担对外经济合作统计工作;负责草拟商务经济工作的综合性文稿。

负责监测分析全区商务经济运行态势，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导，完善市场监测体系和报送工作，执行全区商务经济调度例会制度;负责统筹全区综合性商务经济和商务领域促进市场消费工作;牵头组织开展全区商务领域宏观经济改革和结构调整、发展规划、促进政策等重大课题研究;负责全区商贸流通行业连锁经营、商业特许经营等新兴流通服务业态的指导、规划、建设和管理，研究新兴商业模式的发展和政策促进。

负责全区城乡市场体系的规划建设;负责汽车(含二手车、报废车)流通的规划建设和行业管理;负责全区大宗商品现货交易市场的规划建设及初审;负责全区生活必需品流通环节市场供应管理工作;负责商贸服务业(含餐饮业、家政服务业、药品流通、再生资源等)的行业管理工作;负责对汽车加油站、加气站建设进行规划、审批，开展行业监督管理工作;负责建设和完善小微商贸流通企业公共服务体系;承担对全区各类市场经营行为和商贸企业交易行为进行行业监管的指导职责。

负责贯彻执行国家电子商务相关标准和规范，制定全区电子商务发展规划和政策并组织实施;负责推进电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展;培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展;建立完善电子商务公共服务体系，开展电子商务行业统计、监测和分析，加强电子商务人才培养;推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场监管;承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

3、投资促进科

负责调研全区投资促进工作;负责制定全区投资促进的政策、法规、产业导向和专项规划;负责对招商引资项目进行论证和评估，策划、开发、筛选和调整、包装、更新招商引资项目库;负责草拟投资促进工作的综合性文稿。

根据国家和省、市投资促进中长期规划，制定全区招商引资目标、产业发展方向、行业导向、投资导向、规模及重点领域计划;负责投资项目资金到位情况的统计和分析，建立健全投资项目数据库，并做好项目跟踪服务工作;配合协助有关部门做好外来投资项目的备案登记、审批、管理工作;负责投资促进有关数据的统计和报表报送工作;负责各种招商引资协议的草拟或初步审查工作;负责组织并协调相关部门开展各类经贸交流活动和招商引资活动。

负责提出会展经济发展的目标和年度计划，参与会展经济规划及政策草拟;负责区级举办会议展览、节庆赛事项目的审批或备案登记;负责指导全区会议展览、节庆赛事的相关业务工作;负责与省内外会展机构的联络及业务交流;负责培育会展市场，推广和管理会展自有品牌等资源。

党组织和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

二、贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度收支决算总计2，011.62万元，与2018年相比，增加2，011.62万元，增长100%。主要原因是:2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。

(二)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1，836.12万元，其中:财政拨款收入1，836.12万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1，894.42万元，其中:基本支出874.8万元，占46.18%;项目支出1，019.62万元，占53.82%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度财政拨款收支决算总计2，011.62万元。与2018年相比，增加2，011.62万元，增长100%。主要原因是:2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。

(五)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1，894.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，894.42万元，增长100%。主要原因是:2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2011301行政运行科目(类)支出572.84万元，占30.24%;2011302一般行政管理事务科目(类)支出26.75万元，占1.41%;2011308招商引资科目(类)支出258.55万元，占13.65ﻪ%;2011350事业运行科目(类)支出223.59万元，占11.8%;2011399其他商贸事务支出科目(类)支出734.32万元，占38.76%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.76万元，占2%;2101101行政单位医疗24.62万元，占1.3%;2101102事业单位医疗15.39万元，占0.81%;2101199其他行政事业单位医疗支出0.6万元，占0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，900.4万元，支出决算为1，894.42万元，完成当年预算的99.69%。决算数小于预算数，主要原因是:按实际支出数拨付预算经费

(六)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出874.8万元，其中:人员经费848.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，决算数等于预算数，主要原因是按实际支付数拨付。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.9万元，比上年增加2.9万元，增长100%，增加原因是2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占87.94%，比上年增加2.55万元，增长100%，增加原因是2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大;公务接待费支出0.35万元，占12.06%，比上年增加0.35万元，增长100%，增加原因是2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.55万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.55万元。主要用于车辆维修、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.35万元。具体是:

国内公务接待支出0.35万元，主要是接待投资商费用ﻪ 等。贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年国内公务接待5批次，45人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金531.07万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件ﻪ《花溪区惠民生鲜超市匹配资金项目绩效自评价报告》

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局机关运行经费支出21.79万元，比2018年增加21.79万元，增长0%，主要原因是2019年机构改革花溪区商务局和花溪区投资促进局撤销合并成立为新单位“贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局”，由于2018年没有新单位数据，所以增长比例较大。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局政府采购支出总额162.42万元，其中:政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.55万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区商务和投资促进局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:公务用车ﻪ );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

(一)花溪区惠民生鲜超市匹配资金项目支出绩效自评价报告

1、项目概况:加强公益性农产品流通网点的管理，长效解决“买菜难、买菜贵”问题;丰富菜篮子品种，加强生鲜品质管控，方便居民。

2、自评价结论

全面贯彻落实以人民为中心的发展理念，立足公平共享，紧紧抓住零售终端这个解决“菜价贵”问题的“难中之难、坚中之坚”，优化全市“菜篮子”商品零售终端业态布局，充分发挥公益性零售网点的示范引领作用，确立生鲜超市业态的主导地位，确保全市蔬菜价格水平与周边省会城市持平，群众获得感明显增加，此项目群众满意度100%。

3、主要存在的问题

无

4、经验及建议

加强资金保障，加强监督管理，加强考核问效

5、项目支出自评表

2019年部门决算公开.xls