一、贵州省贵阳市花溪区商务局概况

　　(一)主要职能

　　(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规，起草相关的政策、法规和管理办法并监督实施。

　　(二) 研究拟定全区中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施，制定全区贸易发展规划、政策、措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整。

　　(三) 研究制定全区物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设，培育和发展物流企业和物流市场，促进全区物流业的发展。

　　(四) 承担整顿和规范市场秩序经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

　　(五)负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导;指导和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制，组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

　　(六)负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对生猪屠宰、成品油、酒类、拍卖、典当等特殊流通业进行监督管理; 负责二手车市场管理、指导再生资源回收利用工作。

　　(七) 按照授权，管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作;指导企事业单位参加相关的境内外会展，负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

　　(八) 贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施;负责我区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　(九) 负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施;负责牵头拟定全区对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸易的相关工作。

　　(十) 指导、协调全区利用外资工作;研究拟定全区利用外资的有关政策，按照上级商务主管部门的授权，负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作;负责全区投资促进活动的组织实施工作;负责全区外资统计分析工作。

　　(十一) 负责全区对外经济合作工作;协调、管理全区对外承包工程、对外劳务合作等工作;负责区内企业对外投资的申报工作;负责归口管理争取境外无偿援助工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市花溪区军粮供应站单位。

　　二、贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度收支决算总计1,920.09万元，与2014年相比，增加110.86万元，增长6.13%。主要原因是：年初结转和结余数有所增加。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,545.88万元，其中：财政拨款收入1,155.93万元，占74.77%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入389.96万元，占25.23%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,470.16万元，其中：基本支出867.43万元，占59%;项目支出212.22万元，占14.44%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出390.51万元，占26.56%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度财政拨款收支决算总计1,206.49万元。与2014年相比，增加147.36万元，增长13.91%。主要原因是：在职人员和离、退休人员的工资和补贴的调整。(五)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,079.65万元，占本年支出合计的73.44%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.97万元，增长7.46%。主要原因是：在职人员和离、退休人员的工资和补贴的调整及年终目标奖、分享成功果奖的增加。另外公务车运行费及其他商品和服务支出也有所增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

　　(1)201一般公共服务支出1079.65万元，占100 %;

　　(2)210医疗卫生与计划生育支出21.26 万元，占99.95%;(3)222粮油物资储备支出115 万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　(1)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.96 万元，支出决算为1079.65万元，增长%。主要原因是：预算数不含市级资金调整预算及工资改革部分。

　　(2)210医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 21.27万元，支出决算为21.26万元，比预算数减少0.47%。

　　(3)222粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为115万元，主要原因是：该项支出是市级资金。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出867.43 万元，其中：人员经费781.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴;公用经费 86.25万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费;

　　(七)贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.52万元，，比上年增加5.04万元，增长43.85%，增加原因是汽车维护费用中有部分上一年的单据。其中，公务用车购置及运行维护费支出16.52万万元，占100%，比上年增加5.04万元，增长43.85%，增加原因是汽车维护费用中有部分上一年的单据;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，少

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

　　(2)公务用车购置及运行维护费16.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.52万元。主要用于汽车修理、加油、停车费、洗车费、过路费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　(3)公务接待费0万元。

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区商务局机关运行经费支出84.79万元，比2014年(减少)11.14 万元，(降低)13 %，主要原因是中央八项规定精神出台后各种接待费用减少。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区商务局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　(十七)201301指一般公共服务支出中的行政运行。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴;公用经费、主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费;

　　(十八)2011399指其他商贸事务。办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费;

　　(十九)2019999指一般公共服务支出办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费;

　　(二十)2100501行政单位医疗。主要包括：在职人员的医疗保险。

　　(二十一)2100599其他医疗保障。主要包括：在职人员的工伤保险。

　　(二十二)2220199其他粮油事务。主要包括：销售城乡低保户粮油价差补贴。

贵州省贵阳市花溪区商务局2015年度部门决算套表