目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区统计局概况

（一）部门职责

1．贯彻落实国家和省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，指导全区统计工作。

2．按省、市统计制度要求开展花溪区国民经济监测工作，及时向市统计局报送核算资料；指导监督各乡（镇）、街道完成基层统计工作。

3．会同有关部门拟定全区重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

4．收集、汇总、整理和提供全区性的统计调查数据，依法发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对全区经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府提供统计信息和决策建议。

5．依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

6．在统计业务工作上指导管理各乡（镇）、街道统计办公室负责人，指导全区统计专业技术队伍建设，监督乡（镇）、街道使用好上级拨付的统计调查经费。

7．建立并管理全区统计信息化系统，指导各乡（镇）、街道加强统计信息化建设。

8．监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为，维护统计工作正常秩序。

9．承担全面建成小康社会统计监测、能源消费统计、社会发展统计等方面的有关职责。

10．加强对各乡镇、街道服务中心和部门统计工作的指导和综合协调，加强对统计调查项目、统计标准和统计资料的管理。

11．组织实施住户收支与生活状况调查、农村住户固定资产投资调查、农民工监测调查、规下工业调查、建筑业小微企业调查、限额以下批发零售和住宿餐饮业调查、规模以下服务业调查、小微企业调查等统计调查制度。

12．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展运用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

13．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下设3个事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区统计局部门决算包括行政单位“花溪区统计局”和三个全额拨款事业单位“花溪区普查中心”“花溪区乡镇统计管理办公室”“花溪区统计行政执法大队”，由于三个事业单位为非独立核算事业单位，所以由贵阳市花溪区统计局统一预算财务管理。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计505.83万元，与2021年相比，减少452.98万元，降低47.24％。主要原因是：2021年度需发放第七次人口普查短表、长表登记“两员”劳务补助经费，2021年度有第七次人口普查项目经费支出，2022年度无人普、农普、经普等大型普查工作，无有关项目经费支出，项目经费支出大幅减少。　　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计490.05万元，其中：财政拨款收入440.65万元，占89.92％；其他收入49.4万元，占10.08％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计496.56万元，其中：基本支出333.31万元，占67.12％；项目支出163.26万元，占32.88％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计440.65万元，与2021年相比，减少464.91万元，下降51.34％。主要原因是：2021年度需发放第七次人口普查短表、长表登记“两员”劳务补助经费，2021年度有第七次人口普查项目经费收支，2022年度无人普、农普、经普等大型普查工作，无有关项目经费收支，项目经费收支大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出440.65万元，占本年支出合计的88.74％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.91万元，下降51.34％。主要原因是：2021年度需发放第七次人口普查短表、长表登记“两员”劳务补助经费，2021年度有第七次人口普查项目经费支出；2022年度无人普、农普、经普等大型普查工作，无有关项目经费支出，项目经费支出大幅减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出365.09万元，占82.85％；社会保障和就业支出科目（208类）支出57.33万元，占13.01％；卫生健康支出科目（210类）支出18.23万元，占4.14％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为515.95万元，支出决算为440.65万元，完成当年预算的85.41％。决算数小于预算数，主要原因是：一是目标奖（超绩效）和成果奖调整标准，调减人均标准，支出减少；二是省财政厅于2022年下半年下达了住户调查工作经费（省对下记账补贴）16.93万元，因该项经费下达到账时间较晚，无渠道在当年列支该项经费，结转至下一年度使用，2022年未发生支出；三是医保养老标准调整，调减金额，支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）。全年预算为267.99万元，支出决算为257.74万元，完成全年预算的96.18％。

（2）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）。全年预算为4.5万元，支出决算为3.21万元，完成全年预算的71.33％。　　

（3）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）。全年预算为69.72万元，支出决算为43.34万元，完成全年预算的62.16％。

（4）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）。全年预算为10万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算的91.4％。（该项目经费为盘活资金支出）

（5）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）。全年预算为81.93万元，支出决算为51.66万元，完成全年预算的63.05％。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）。全年预算为37.37万元，支出决算为36.89万元，完成全年预算的98.72％。

（7）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。全年预算为17.66万元，支出决算为16.46万元，完成全年预算的93.2％。

（8）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。全年预算为7.5万元，支出决算为3.98万元，完成全年预算的53.07％。（因下半年有人员调出至区外，调整预算新增该科目后支出）。

（9）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：全年预算为18.78万元，支出决算为17.82万元，完成全年预算的94.89％。

（10）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的82％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.31万元，其中：人员经费304.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.9万元，支出决算为1.24万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约且本年度公车车况稍好、维修次数减少，支出费用较上年有所减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.24万元，比上年减少0.46万元，下降27.18％，减少原因是厉行节约且本年度公车车况稍好，维修次数较上年有所减少，费用遂较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占93.97％，比上年减少0.54万元，下降31.57％，减少原因是厉行节约且本年度公车车况稍好，维修次数较上年有所减少，费用遂较上年有所减少；公务接待费支出0.07万元，占6.03％，比上年增加0.07万元，增长0％，增加原因是国内公务接待支出0.07万元，主要是贵州省统计局到花溪区调研服务业企业，共计1批次10人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58　％，主要原因是本年度公车车况稍好，维修次数较上年有所减少，费用遂较上年有所减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.16万元。主要用于公务用车维修、保险购买及日常运行维护等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.78％，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0.07万元，主要是贵州省统计局到花溪区调研服务业企业，共计1批次10人次。2022年国内公务接待1批次，10人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出28.62万元，比2021年增加8.48万元，增长42.1％，主要原因是行政一般公用经费标准调整，标准调增；2022年度非参公事业人员调动（入）5人，高层次人才引进1人，行政办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评9项，涉及资金156.15万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．月度劳动力工作经费：项目全年预算数5万元，执行数3万元，完成预算的60％。项目自评得分为94分。

2．住户调查大样本轮换工作经费：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出440.65万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为94分。从评价情况看完成了住户调查大样本轮换工作；组织并指导监督各乡镇、街道办事处完成了全区2022年统计工作；组织完成了全区其他各项统计、普查工作；收集、汇总、整理和提供了全区2022年的统计调查数据，依法发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

存在的问题主要是：一是预算执行存在一定程度的“前慢后快”；二是存在结转结余问题；三是绩效管理粗放，约束作用有限。

下一步改进措施：一是不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法律法规及贵州省相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性；二是在预算绩效管理过程中进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金使用效益；三是加强财务人员专业知识培训，加强绩效管理工作，建立绩效目标评估机制，建立具有约束和统领作用的绩效目标，合理设置绩效指标，进一步提升履职效能。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（十五）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（十六）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）统计抽样调查科目（2010508项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：

1.2022年度部门决算公开报表．xls

2．项目支出绩效目标自评表．xlsx

3．部门整体支出绩效自评表．xlsx