一、部门概况

1、部门主要职能：

（一）贯彻落实国家和省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时，指导全区统计工作。

（二）组织开展全区国民经济核算工作，核算区级生产总值，提供国民经济核算资料，指导监督各乡（镇）社区完成与此相关工作。

（三）会同有关部门拟定全区重大区情区力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。

（四）收集、汇总、整理和提供全区性的统计调查数据，依法发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；对全区经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府提供统计信息和决策建议。

（五）依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（六）协助管理各乡（镇）社区统计办公室，指导全区统计专业技术队伍建设，承担全区统计从业资格认定相关工作，监督乡（镇）社区使用好上级拨付的统计调查经费。

（七）建立并管理全区统计信息化系统，协调指导各乡（镇）社区加强统计信息化建设。

（八）监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为，维护统计工作正常秩序。

（九）承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：

花溪区统计局为区人民政府工作部门，正科级建制，由财政全额预算管理。下设3个事业单位如下：

（1）花溪区统计执法中队为花溪区统计局所属的副科级事业单位，由财政全额预算管理。

（2）花溪区普查中心为花溪区统计局所属的正股级事业单位，由财政全额预算管理。

（3）花溪区乡镇统计管理办公室（花溪区第三产业统计调查中心）为花溪区统计局所属的正科级事业单位，由财政全额预算管理。

    3、部门人员构成：

    编制情况：花溪区统计局机关行政编制6名，机关工勤人员编制1名。

    花溪区统计执法中队事业编制6名。其中，管理人员编制1名，专业技术人员编制5名。

    花溪区普查中心事业编制4名。其中，管理人员编制1名，专业技术人员编制3名。

花溪区乡镇统计管理办公室（花溪区第三产业统计调查中心）事业编制3名,其中管理人员编制3人。

在职情况：花溪区统计局机关行政在职在编人员6名；花溪区统计执法中队事业在职在编人员4名；花溪区普查中心事业在职在编人员4名；花溪区乡镇统计管理办公室（花溪区第三产业统计调查中心）事业在职在编人员3名。离休人员1人，退休人员5人。

    二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2017年部门调整预算收支均为546.93万元, 比年初预算增加128.2万元，主要是基本支出增加108.2万元，项目支出增加20万元。其中一般公共预算拨款收入546.93万元，比年初预算增加128.2万元，主要是基本支出增加108.2万元，项目支出增加20万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入预算的100%

2、收入预算情况说明

2017年部门收入调整预算546.93万元, 比年初预算增加128.2万元，主要是基本支出增加108.2万元，项目支出增加20万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入调整预算的100%。

3、支出预算情况说明

支出预算总体情况：2017年部门支出调整预算546.93万元, 比年初预算增加128.2万元，其中基本支出调整预算342.43万元，比年初预算增加108.2万元，主要原因增加年目标责任奖、残保金、工会经费及奖励工会经费预算支出。项目支出调整预算204.5万元,比年初预算增加20万元，主要是增加年度考核优秀单位经理工作经费。
4、部门预算“三公”经费情况。

2017年我局“三公”经费调整预算5.4万元，与2017年年初预算相比无增减变动。公务接待2.4万元，占公共预算财政支出0.44%；公务用车运行维护费3万元（公务用车2辆），占公共预算财政支出0.55%；无因公出国（境）费。

5、我单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明  

1、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费调整预算14.18万元，比年初预算增加2.16万元，主要是增加残保金、工会经费、办公经费和公车补贴。

2、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区统计局共有车辆2辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3、政府采购安排情况

本年度单位政府采购计划调整预算25万元，比年初预算增加15万元。主要用于统计年鉴、经济要情印刷，办公设备采购。

4、项目支出安排情况说明

项目支出调整预算204.5万元，比年初预算增加20万元，主要是增加年度考核优秀单位奖励工作经费20万元，项目经费主要用于农业普查，城乡一体化调查，区级统计年鉴及经济要情编印经费、1%人口变动调查，月度劳动力调查，经济发展群众满意度调查，固定资产投资双轨改革，基本单位名录库调查、维护和更新及其他统计专项调查等方面。

5、重点项目预算绩效目标和评价结果情况

本年度项目经费主要有农业普查工作经费、城乡一体化调查工作经费、经开区专项调查经费、统计年鉴及经济要情编印经费、满意度调查工作经费济各项专项调查工作经费，经费的使用确保了财政资金收支安全运行，无直接经济效益。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，基本做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）行政运行科目（2010501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）一般行政管理事务科目（2010502项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项统计业务科目（2010505项）:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（八）一般公共服务支出科目（201类）统计信息事务科目（20105款）专项普查活动科目（2010507项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（九）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）行政单位医疗科目（2101102项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）其他医疗保障支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、部门预算调整表

    详见附表。

2017年部门预算调整预算公开套表点击打开链接