目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级预算。 

（三）部门人员构成

编制制定情况：我单位编制总人数14人，均为事业编制；

在岗在编情况：在职实有人数12人，均为事业人员；

无退休人员和遗属人员。

二、部门主要工作任务和目标

一是持续推进贵安新区4个水库除险加固、马场（三台、普工）饮水项目等完工后验收建设程序；二是积极组织做好青岩水生态环境治理、2023年中央资金小型水库维修养护等项目的建设推进。三是加快推进涟江河治理等5个国债项目建设，四是积极办理领导安排的其他工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门预算总收入9982.72万元，均为一般公共预算财政拨款收入,相比上年增加1235.96%，原因是：本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元；部门预算总支出9982.72万元, 其中：基本支出203.04万元，相比上年增加2.85%，原因是：人员工资和社会保险基数调增；项目支出9779.68万元，相比上年增加1678.74%，原因是本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门预算总收入9982.72万元，均为一般公共预算财政拨款收入，相比上年增加1235.96%，原因是：本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出9982.72万元，（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.60万元，相比上年减少0.56%，原因是：本年9月辞职1人，养老保险缴费减少；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2.09万元，为本年新增科目；（2101102）事业单位医疗支出13.3万元，相比上年减少3.62%，原因是：本年9月辞职1人，医疗保险缴费减少；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.45万元，相比上年减少2.17%，原因是：本年9月辞职1人，工伤保险缴费减少；（2110302）水体支出51.16万元，为本年新增科目；（2110402）农村环境保护支出208万元，为本年新增科目；（2130301）行政运行支出169.60万元，相比上年增加5.57%，原因是：本年工资调标、失业保险基数增加；（2130305）水利工程建设70.72万元，相比上年减少90.67%，原因是：上年涉及该科目的项目已完工验收；（2130306）水利工程运行与维护104.55万元，相比上年增加8.73%，原因是上年结转资金较大；（2130311）水资源节约管理与保护4.17万元，相比上年减少96.91%,原因是：上年实施的思雅河治理工程已竣工验收，本年只需付工程质保金；（2130314）防汛2950万元，为本年新增科目；（2130316）农村水利0.99万元，相比上年减少97.92%，原因是：上年实施的农业水价改革项目已竣工验收，本年秩序支付工程质保金；（2130319）江河湖库水系综合整治6578.29万元，为本年新增科目；（2130399）其他水利支出17万元，为本年新增科目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算9982.72万元，均为一般公共预算财政拨款收入,相比上年增加1235.96%，原因是：本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元。部门预算总支出9982.72万元,  其中：社会保障和就业支出19.69万元,相比上年增加11.24%，原因是：本年9月辞职1人，增加了职业年金支出；卫生健康支出13.75万元，相比上年减少3.5%，原因是：本年9月辞职1人，医疗保险支出减少；节能环保支出53.96万元，为本年新增科目；农林水支出9895.32万元，相比上年增加677.71%，原因是：本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额9982.72万元，其中：基本支出203.04万元，相比上年增加2.85%，原因是：人员工资和社会保险基数调增；项目支出9779.68万元，相比上年增加1678.74%，原因是本年组织实施了5个新增国债水利领域项目，涉及资金9470万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出203.04万元，其中：人员经费185.47万元,相比上年增加5.1%，原因是：人员工资和社会保险基数调增；公用经费17.57万元，相比上年增加8.86%，原因是：本年工资基数调增，工会经费增加。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆；

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年我单位无政府性基金预算收支安排。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2024年本单位无国有资本经营预算收支安排。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2024年我单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2024年我单位无重点项目支出。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
    2024年我单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况
     截止2024年年初，单位国有资产合计固定资产金额1246.40万元，分布构成情况为：房屋、土地及构筑物1230.03万元、通用设备15.01万元、家具用具及动植物1.08万元。无形资产0万元。相比上年增长7500%，原因是根据工作要求本年将以前年度实施的杨眉水库工程转入固定资产管理。单价在100万元以上的设备0台等。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年我单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（五）项目支出安排情况

2024年我单位组织实施了增发国债水利领域项目等工程，涉及资金9229.87万元。

五、专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101102(事业单位医疗)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101199(其他医疗保障支出)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

9.211（节能环保支出）21103（污染防治）2110302（水体）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

10.211（节能环保支出）21104（自然生态保护）2110402（农村环境保护）：反映用于农村环境保护方面的支出。

11.213(农林水支出)21303(水利)2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.213(农林水支出)21303(水利)2130305(水利工程建设)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13.213(农林水支出)21303(水利)2130306(水利工程运行与维护)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14.213(农林水支出)21303(水利)2130311(水资源节约管理与保护)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

15.213(农林水支出)21303(水利)2130314(防汛)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.213(农林水支出)21303(水利)2130315(抗旱)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

17.213(农林水支出)21303(水利)2130316(农村水利)，反映：反映国家对中型灌区节水配置改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

18.213(农林水支出)21303(水利)2130319(江河湖库水系综合整治)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

19.213(农林水支出)21303(水利)2130399(其他水利支出)：反映其他用于水利方面的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls