目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区水务工程和水库管理所内设1个处室，具体为贵阳市花溪区水务工程和水库管理所办公室。  

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级预算。 

（四）部门人员构成：

单位编制总人数14人，均为事业编制,相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数13人，均为事业人员,相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是持续推进贵安新区4个水库除险加固、马场（三台、普工）饮水项目等完工后验收建设程序；二是积极组织做好青岩水生态环境治理、2023年中央资金小型水库维修养护等项目的建设推进。三是加快推进涟江河治理等5个国债项目建设，四是积极办理领导安排的其他工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门收入预算总额747.23万元，其中：本年收入549.43万元，上年结转结余197.8万元。本年收入中：财政拨款收入747.23万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额747.23万元，其中：本年支出747.23万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出15.5万元,农林水支出711.73万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加169.12万元，增长29.25%，主要原因是：本年结转资金大于上年。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加169.12万元，增长29.25%，主要原因是：本年结转资金大于上年。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门财政拨款收入预算总额747.23万元，其中：本年收入549.43万元，上年结转结余197.8万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入747.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额747.23 万元，其中：社会保障和就业支出20万元，卫生健康支出15.5万元,农林水支出711.73万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为747.23 万元，比2023年预算增加169.12万元，增长29.25%，主要原因是：本年结转资金大于上年。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额747.23万元，其中：基本支出197.42万元，项目支出549.81万元，相比上年增加169.12万元，增长29.25%，主要原因是：本年结转资金大于上年。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出197.42万元，其中：人员经费158.82万元,公用经费17.94万元，相比上年增加11.68%，原因是：工资基数调增，导致工资福利支出、社保预算增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本年我单位无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本年我单位无国有资本经营预算收支。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动

2024年公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为0辆。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为5万元，其中：货物类政府采购5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加5万元，主要原因是：本年开工项目较多，项目管理人员增加，办公设备老化，计划采购办公设备一批，预算5万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本单位不涉及对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

部门整体支出绩效目标情况在一级预算部门填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14）

详见表14

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023 年12月31日，本部门固定资产金额1246.40万元，分布构成情况为：房屋、土地及构筑物1230.03万元、通用设备15.01万元、家具用具及动植物1.08万元。无形资产0万元。相比上年增长7500%，原因是根据工作要求本年将以前年度实施的杨眉水库工程转入固定资产管理。单价在100万元以上的设备0台等。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算300万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有1个，增发国债水利领域项目征地费，金额300万元，赵司河山洪沟治理等5个国债项目征地费。 

（五）名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101102(事业单位医疗)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101199(其他医疗保障支出)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.213(农林水支出)21303(水利)2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.213(农林水支出)21303(水利)2130305(水利工程建设)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

10.213(农林水支出)21303(水利)2130306(水利工程运行与维护)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11.213(农林水支出)21303(水利)2130311(水资源节约管理与保护)：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

12.213(农林水支出)21303(水利)2130314(防汛)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

13.213(农林水支出)21303(水利)2130315(抗旱)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14.213(农林水支出)21303(水利)2130319(江河湖库水系综合整治)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2024年区级部门预算公开表.xls