目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

对花溪区范围内污水集中处理，防止污水外溢，对自备水源单位污水处理费的征收，做好污水管网的清掏、维护。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区污水处理站内设1个处室，具体为：贵阳市花溪区污水处理站办公室。  

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市花溪区污水处理站本级预算。  

（四）部门人员构成：、

编制制定情况：我单位编制总人数5人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数5人，均为事业人员，相比上年无增减变动；

离退休人员及遗属情况：退休人员6人，相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和政策依据

加强长效管理机制，通过与管网维护工程队签订管网维护合同，明确责任，共同维护管理好花溪辖区内860公里长雨、污管网工作；同时加强与各道路建设平台公司对接工作，开展已通车未移交道路的雨、污水管网移交工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门收入预算总额295.08万元，其中：本年收入295.08万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入295.08万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额295.08万元，其中：本年支出295.08万元，年终结转结余0万元。本年支出中：社会保障和就业支出35.44万元，卫生健康支出7.8万元,城乡社区支出170万元，农林水支出71.84万元，住房保障支出10万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少14.86万元，下降4.79%，主要原因是：本年减少雨污管网维护经费的预算安排。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少14.86万元，下降4.79%，主要原因是：本年减少雨污管网维护经费的预算安排。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2024年部门财政拨款收入预算总额295.08万元，其中：本年收入295.08万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入125.08万元，政府性基金预算拨款收入170万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额295.08万元，其中：社会保障和就业支出35.44万元，卫生健康支出7.8万元,城乡社区支出170万元，农林水支出71.84万元，住房保障支出10万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为295.08万元，比2023年预算减少14.86万元，下降4.79%，主要原因是：本年减少雨污管网维护经费的预算安排。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额125.08万元，其中：基本支出125.08万元，项目支出0万元，相比上年增加5.14万元，增长4.28%，主要原因是：本年工资基数调增，导致工资福利支出及社保预算增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出125.08万元，其中：人员经费118.12万元,公用经费6.96万元，相比上年增加5.14万元，增长4.28%，主要原因是：本年工资基数调增，导致工资福利支出及社保预算增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2024年部门预算政府性基金预算支出总额170万元，相比上年下降10.53%，原因是：本年减少雨污管网维护经费的预算安排。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2024年本单位无国有资本经营预算收支，相比上年无增减变动。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为0辆。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为170万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购170万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年减少20万元，下降10.53%，原因是：本年减少雨污管网维护经费的预算安排。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

2024年本单位不涉及对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

部门整体支出绩效目标情况在一级预算部门填报

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14）

详见表14。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：

截至2023年12 月31日，本部门固定资产金额1724.04万元，分布构成情况为：房屋、土地及构筑物1634.57万元、通用设备49.73万元、专用设备38.86万元、家具用具及动植物0.89万元。无形资产0万元。单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算170万元。

（四）项目支出安排情况：

2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080502(事业单位离退休)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.208(社会保障和就业支出)20805(行政事业单位离退休)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101102(事业单位医疗)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.210(医疗卫生与计划生育支出)21011(医疗保障)2101199(其他医疗保障支出)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10.212(城乡社区支出)21214(污水处理费及对应专项债务收入安排的支出)2121401(污水处理设施建设和运营)：反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

11.213(农林水支出)21303(水利)2130301(行政运行)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

12. 213(农林水支出)21303(水利)2130306( 水利工程运行与维护)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2024年区级部门预算公开表.xls