贵阳市花溪区市场监督管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

   一、部门概况
  （一）部门主要职能

1.贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和方针政策，参与相关管理的地方性法规、规章、政策的调研、起草和论证等工作。负责制定全区相关管理政策措施和规划并组织实施。

2.承担辖区市场主体的登记注册和监督管理工作；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，规范和维护各类市场经营秩序；承担组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理，为政府决策和社会公众提供信息服务；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处取缔无照经营行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；组织实施合同格式条款备案；办理动产抵押物登记；登记合同欺诈等违法行为。

3.贯彻落实微型企业发展政策、工作规划、协调政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作，负责协调落实微型企业发展扶持政策及措施；组织指导辖区内扶持微型企业发展工作。

4.承担辖区商标、广告监督管理工作。组织实施商标战略；查处商标侵权行为，保护商标专用权，推荐全省著名商标和省、市名牌产品，评审、认定全市知名商标，依法保护 驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，依法开展广告监督管理工作。

5.承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，组织开展消费维权工作，受理、处理消费者咨询、申诉、举报工作、查处侵害消费者合法权益的违法行为，维护消费者合法权益。

6.承担全区食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推进健全协调联动机制、督促乡（镇）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价，协调食品安全事故和突发事件的应急处理工作，负责开展食品安全宣传培训工作。

7.承担辖区食品（含食品添加剂、保健食品）生产、流通及消费环节的安全监督管理职责，负责食品质量监督抽查、检验检测工作，依法查处食品安全违法行为。

8.承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；协助推行医疗体系质量体系认证和产品安全认证制度。

9.承担辖区质量监督管理工作。承担产（商）品质量监督抽查、检查及处理工作；开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。

10.承担辖区计量管理工作，推行国家法定计量单位。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为；承担辖区标准化管理工作；组织办理国家、行业、地方标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码和商品条码监督管理工作，建立辖区内最高社会公用计量标准。

11.负责监督管理全区认证工作。监督管理强制性产品认证、自愿性产品认证；开展辖区内实验室资质认定，负责产品质量检验机构的监督管理；负责地理标志产品的申报和管理工作。

12.承担全区特种设备的安全监管工作。负责全区高耗能特种设备实施节能监督管理，负责对特种设备生产、经营、维修、改造、使用的单位和检验、检测机构实施监督管理，查处特种设备违法行为；按照委托下放许可职责权限，负责办理特种设备注册登记及安装许可告知工作；负责对全区特种设备一般事故进行调查处理。

13.组织实施市场监管的宣传、教育、培训、信息和交流合作工作；配合实施相关专业职业资格工作。

14.承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

   （二）部门预算单位构成

区市场监管局设12个内设机构：办公室、人事教育科、财务装备科、政策法规科、食品安全管理科、药品医疗器械管理科、市场规范管理科、质量综合管理科、特种设备安全监察科、市场主体登记许可服务科、消费者权益保护科（“12315”申诉举报中心）、市场主体诚信建设科；

直属副科级行政机构1个：花溪区经济检查局；

派出机构（副科级）8个：溪北、清溪、贵筑、青岩、石板、孟关、黄河、平桥片区市场监督管理分局；

下设4个事业单位：花溪区市场监管稽查局（副科级）、花溪区质量技术监督检验检测中心（股级）、花溪区市场监管信息中心（股级）、花溪区消费者协会

   （三）部门人员构成

总编制人数：行政编制84个，事业编制31个；我局实有在职在编人员97名，（其中行政人员：65人，机关工勤：4人，事业28人），离退休人员55人。

    二、部门主要工作任务和目标

主要负责市场主体的登记注册和监督管理、承担组织开展企业信用体系建设，查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；依法实施合同、商标、广告监督管理；承担辖区消费者权益保护工作。加强食品、药品、特种设备安全监管，推动高质量发展，为花溪区经济发展营造良好环境。

    三、部门预算安排情况说明　

   （一）部门收支总体情况
   本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入2256万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入2256万元，上年结转0万元。部门预算总支出2256万元, 其中：基本支出1752.41万元，项目支出503.59万元。2019年总体收支较上年减少21.31万元，其中：基本支出减少122.65万元，主要原因是在职人员工资性支出减少，奖金预算减少；项目支出增加101.34万元，主要原因是加大食品抽检力度，增加食品抽样检测经费。

   （二）部门收入总体情况
   2019年部门预算总收入2256万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2256万元，上年结转0万元。较上年减少21.31万元，其中：基本支出减少122.65万元，主要原因是在职人员工资性支出减少，奖金预算减少；项目支出增加101.34万元，主要原因是加大食品抽检力度，增加食品抽样检测经费。
   （三）部门支出总体情况
   2019年部门预算总支出2256万元（按支出功能分类具体为：（2013801）行政运行1443万元,（2013802）一般行政管理事务37.52万元，（2013804）市场监督管理专项451.98万元, （2013812）药品事务5万， （2013899）其他市场监督管理事务9.1万元，(2080505）机关事业单位基本养老保险缴费131.83万元，(2080506)机关事业单位职业年金缴费55.83万元，(2101101)行政单位医疗90万元，(2101102)事业单位医疗31万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.75万元），其中：基本支出1752.41万元（人员经费1620.77万元,公用经费131.63元），较上年减少122.65万元，主要原因是在职人员工资性支出减少，奖金预算减少；项目支出503.59万元，较上年增加101.34万元，主要原因是加大食品抽检力度，增加食品抽样检测经费。
   （四）财政拨款收支总体情况
   2019年财政拨款收支总预算2256万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2256万元，上年结转0万元。较上年减少21.31万元，主要原因是在职人员工资性支出减少。
   （五）一般公共预算支出情况
   2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额2256万元，其中：基本支出1752.41万元，项目支出503.59万元。较上年基本支出减少122.65万元，主要原因是在职人员工资性支出减少，奖金预算减少；项目支出增加101.34万元，主要原因是加大食品抽检力度，增加食品抽样检测经费。
   （六）一般公共预算基本支出预算情况
   2019年部门预算一般公共预算基本支出1752.41万元，其中：人员经费1620.77万元,公用经费131.63万元。

  （七）一般公共预算"三公"经费支出情况
   2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计20.91万元，较上年减少0.69万元，减少4.41%，减少主要原因是上年度实际支付公务接待费减少，本年度预算根据上年度实际支付情况进行调整。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.5万元，较上年减少0.69万元，下降57.98%，减少主要原因是根据上年度实际支付情况调整。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算14.45万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   （八）政府性基金预算支出情况

   本单位及二级单位无政府性基金支出。

   四、其他重要事项说明
  （一）机关运行经费 
   2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算131.63万元，较上年增加29.37万元，增长28.72%，主要原因是本年度行政和事业办公业务经费增加。
  （二）政府采购情况
   2019年本单位及二级单位政府采购预算总额245.5万元，其中: 政府采购货物类预算19万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算226.5万元。
  （三）国有资产占有使用情况
   2019年本单位及二级单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆。价值200万元以上的大型设备0台。

  （四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算215.49万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

1. 国有资本经营预算本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款五、专有名词解释
   （一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   （八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
   （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
   （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

1. 部门收支总表
   （二）部门收入总表
   （三）部门支出总表
   （四）财政拨款收支总表
   （五）一般公共预算支出表
   （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
   （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
   （八）政府性基金预算支出表
   （九）一般公共预算"三公"经费支出表

贵阳市花溪区市场监督管理局2019年部门预算公开套表.xls