贵阳市花溪区清溪街道办事处2025年部门预算公开信息
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2025年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：1.党政办公室。负责重要工作的组织协调、督查督办和服务保障工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、对外接待联络、固定资产管理、应急值守和后勤保障等机关日常工作；负责信息公开、人大建议和政协提案办理、绩效管理等工作；负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、人才、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见；负责纪检监察、人民武装相关工作和人大代表、政协委员的联络；完成上级交办的其他工作。
2.党建工作办公室。承担宣传党的路线、方针、政策等具体工作；落实基层党建工作责任制，统筹做好村（社区），以及机关和所属单位等党建工作；承担意识形态和精神文明建设等相关工作；负责统一战线、民族宗教等相关工作；承担工青妇等群团工作；负责村（社区）党组织换届工作；完成上级交办的其他工作。
3.城市管理办公室。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理；组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作；协助开展辖区食品安全、生态环境保护、节约用水、综合整治、施工监督管理、物业管理等工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；负责村镇建设相关工作；完成上级交办的其他工作。
4.平安法治办公室。承担维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作；协助开展流动人口管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产等工作；负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑 满释放人员安置帮教、村（社区）戒毒及人民调解等工作；负责辖区防灾减灾和突发事件应对工作；统筹推进基层自治工作，负责村（社区）民委员会建设，指导其开展工作；组织收集村（社区）群众需求，推进党政群共商共治相关工作；负责培育、指导、监督村（社区）社会组织和社区工作者日常管理等工作；完成上级交办的其他工作。
5.公共事务管理办公室。负责落实就业促进、社会保障、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，以及农村宅基地管理、监督等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源等行政管理工作；负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作；负责残疾人权益保障具体工作；负责辖区卫生健康工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作；协助开展社会捐助工作；组织协调和配合做好学前教育、家庭教育、义务教育实施工作；负责统筹辖区全民健身工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动；完成上级交办的其他工作。
6.党务政务服务中心。为贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻辖区单位、企业的便民服务工作；做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作；为新时代文明实践工作活动提供服务场所和便民服务等，做好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想具体工作，组织开展志愿服务等活动；组织开展各类党群文体活动；协调社会服务资源，提供文化、教育、体育等各种便民服务；完成上级交办的其他工作。
7.社区事务服务中心。为贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；组织开展公益服务，协助管理公用设施和公共服务设施；协助开展物业管理工作；协助做好老龄工作；承担劳动保障、环境卫生、林业绿化、民政事务等具体事务性工作；负责日常财务管理、资产管理、资金管理、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；协助做好涉农工作；完成上级交办的其他工作。
8.综合治理服务中心。为贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；承担“12345”、网格化服务管理信息、群众来信来访、村（居）上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城乡管理、社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作； 完成上级交办的其他工作。
9.优化营商环境服务中心。为贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；承担为辖区经济发展营造良好营商环境等相关工作，负责区域内工业、商业和服务业发展的规划、指导、协调和推进等服务工作，做好企业服务工作；开展对外交流合作、推介等相关服务工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；完成上级交办的其他工作。
10.综合执法队。为贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处所属的正股级公益一类事业单位；负责行使法律法规规定、上级人民政府授权（下放）和区级相关部门委托的综合行政执法权限，负责统一指挥协调上级相关部门派驻本街道机构或下沉人员开展联合执法，负责与上级执法部门的沟通协调和工作配合。完成上级交办的其他工作。
（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处只有一个本级预算单位，无下属其他单位，具体是行政单位1个，即办事处本级。其中贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处内设5个办公室、5个服务中心，分别为党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、党务政务服务中心、社区事务服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、综合执法队。
（三）预算单位构成：贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处只有一个本级预算单位，无下属其他单位，具体是行政单位1个，即办事处本级。其中贵阳市花溪区人民政府清溪街道办事处内设5个办公室、5个服务中心，分别为党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、党务政务服务中心、社区事务服务中心、综合治理服务中心、优化营商环境服务中心、综合执法队。
（四）部门人员构成：本单位总编制61人，包括行政编制11人、全额事业编制50人：截至2025年3月18日在职实有人数42人，事业在职33人，行政在职8人，退休人数13人（机关离退休6人，事业离退休7人）。
二、部门主要工作任务和政策依据
（一）党工委主要工作任务和目标
1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
2.在区委的领导下，发挥党组织的作用，加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，营造干事创业良好环境，支持和保障社区居民委员会（村民委员会）依法开展自治活动、直接行使民主权利。
3.履行抓城市基层党建工作的直接责任，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，集中精力抓党建、抓治理、抓服务。着力构建“分级负责、条块结合、以块为主、镇街兜底”的工作格局，实现街道社区党建与新兴领域党建统筹推进、融合共享。
4.统一领导本地区基层各类组织和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）街道办事处的主要工作任务和目标
1.组织开展与辖区生产生活密切相关的公共服务，落实有关责任和措施。
2.组织实施辖区有关城市管理的综合性管理工作。
3.组织开展辖区基层社会治理，完善社区服务功能。
4.建立并实施服务市场主体工作责任制，为辖区经济发展提供优质服务。
5.细化街道应急预案，做好风险研判、预警、应对等工作。
6.做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务保障等相关工作。
7.配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。
8.根据法律、行政法规规定和省的决定实施行政处罚。
9.法律法规和规章以及派出它的人民政府明确的其他职责。
10.完成上级交办的其他工作。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
2025年部门收入预算总额1693.27万元，其中：本年收入1693.27万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1693.27万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额1693.27万元，其中：本年支出1693.27万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1387.10万元，社会保障和就业支出140.35万元，卫生健康支出50.64万元，农林水支出52.94万元，住房保障支出62.23万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少116.60万元，下降6.44%，主要原因是：减少专项工作经费及其他临聘人员支出等。
2025年部门支出预算总额比2024年预算减少116.60万元，下降6.44%，主要原因是：减少专项工作经费及其他临聘人员支出等。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2025年部门财政拨款收入预算总额1693.27万元，其中：本年收入1693.27 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1693.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1693.27万元，其中：一般公共服务支出1387.10万元，社会保障和就业支出140.35万元，卫生健康支出50.64万元，农林水支出52.94万元，住房保障支出62.23万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1693.27万元，比2024年预算减少116.60万元，下降6.44%，主要原因是：减少专项工作经费及其他临聘人员支出等。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
一般公共预算支出总额1693.27万元，其中基本支出1505.77万元，项目支出187.50万元。比2024年预算减少116.60万元，下降6.44%，主要原因是：本减少专项工作经费及其他临聘人员支出等。按照功能科目分类，主要有：2010301行政运行241.50万元，较上年增加241.50万元，主要原因为将街道部分使用2080208基层政权建设和社区治理科目列入2010301行政运行；2010302一般行政管理事务150.80万元，较上年增加148.80万元，主要原因为将街道部分使用2080208基层政权建设和社区治理科目列入2010302一般行政管理事务；2010350事业运行453.80万元，较上年增加453.80万元，主要原因为将街道部分使用2080208基层政权建设和社区治理科目列入2010350事业运行；2013904专项业务506.02万元，较上年增加506.02万元，主要原因为将街道部分使用2080208基层政权建设和社区治理科目列入2013904专项业务；2013999其他社会工作社会事务支出35.70万元，较上年增加35.70万元，主要原因为将街道部分使用2080208基层政权建设和社区治理科目列入2013999其他社会工作社会事务支出；2080501行政单位离退休43.14万元，较上年增加11.11万元，主要原因为街道新增退休2人；2080502事业单位离退休34.09万元， 较上年减少9.89万元，主要原因为本年度按实际退休人数预计离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.12万元，较上年减少8.38万元，主要原因为减少退休人员保险缴纳；2101101行政单位医疗11.70万元，较上年减少4.02万元，主要原因为减少退休人员保险缴纳；2101102事业单位医疗37.21万元，较上年减少18.57万元，主要原因为本年度预算严格按照2024年12月在职人数预估保险；2101199其他行政事业单位医疗支出1.73万元，较上年增加0.07万元，主要原因为本年度预算严格按照2024年12月在职人数预估；2130199其他农业农村支出1万元，较上年增加1万元，主要原因为新增农村村民住宅勘界测绘费用；2130705对村民委员会和村党支部的补助51.94万元，较上年减少1.85万元，主要是原因为严格按照2024年12月村干人数预估工资及保险；2210201住房公积金62.23万元，较上年增加6.85万元，主要原因为公积金调标。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2025年清溪街道办事处一般公共预算基本支出1505.77万元，一般公共预算基本支出较上年减少170.28万元，主要原因为在职人员减少，相应人员经费及办公经费减少。2025年人员经费支出1449.48 万元，较上年度减少120.48万元，主要原因为在职人员减少，相应人员经费减少，且工资、保险、公积金严格按照2024年12月工资预估。2025年公用经费支出56.29万元，较上年度减少49.80万元，主要原因为本年度将运转经费、居委会运转经费等会列入项目类。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2025年部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费1.5万元，比2024年预算增加减少3.4万元，下降66.67%，主要原因是：经核实街道公车数量减少，故公务用车运行维护费减少。
2025年公务用车购置费0万元，2025年度单位车辆保有量1辆。2024年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2025年政府采购预算总额为5.34万元，其中：货物类政府采购5.34万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少59.66万元，下降91.78%，主要原因是：本年度街道政府采购减少。
（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）
列明区对下转移支付项目支出总额及预算构成，按照支出功能科目类级说明专项转移支付下达的具体乡镇及用途。没有专项转移支付项目支出的，请注明无此项支出。
（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）
主要目标是：1.党建引领聚合力，结对帮扶促发展；2.按下复工复产快进键，唤醒经济发展新活力；3.坚持不懈抓安全，朝督暮查保平安；4.聚焦难点促提升，城市管理上台阶；5.聚焦社会服务高水平，提升群众满意度；6.进行垃圾分类治理、保护生态环境；7.持续打造“一圈两场三改”，让居民群众“幸福在家门口”提档升级；8.充分发挥人大代表联系群众并为民办实事的履职作用；9.高质量完成街道各村（社区）各项工作。
（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）
本年度有两个重点项目支出，分别是运转经费25.80万元、居委会办公业务经费35.70万元，结合项目经费具体使用情况，按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分，详见项目支出绩效目标表。
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为56.29万元，其中：办公费30.79万元、水费1万元、电费10万元、邮电费2.50万元、工会经费10.50万元、公务用车运行维护费1.50万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少2.86万元，下降4.84%，主要原因是：本年度严格按照2024年12月在职人数预估运行经费。
（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额96.69万元，分布构成情况为：房屋514.09平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。
（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算187.50万元。
（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是运转经费，金额25.80万元，主要用于支付街道食堂费用；二是居委会办公业务经费，金额35.70万元，主要用于居委会办公。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、2024年部门预算公开表（附表）
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