一、贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心概况

　　(一)主要职能

　　1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实区委、区政府的决议、决定;指导和帮助各村、居委会依法实行自我管理、自我教育、自我服务、居民自治;组织协调社区建设工作，制定社区发展规划，指导社区加强民主管理;负责社区党建、党员教育、管理和服务工作;负责组织社区内各类组织、群众开展精神文明创建活动;组织动员社区内各方面力量共同推进社区建设。

　　2. 负责开展社区计生卫生服务、民政服务、就业创业服务、社会保障服务、法律咨询服务、环境建设等公益服务和便民利民服务;研究建立社区内各类组织和驻区单位相结合、无偿与低偿相结合、社会化与产业化相结合的社会服务体系;组织开展党务服务和志愿服务。

　　3. 研究拟定社区事务决策听证、监督评议等制度、办法，并组织实施;研究建立协商议事机制，指导、协助各类组织依照法律和有关政策开展工作;负责上级党委、政府和职能部门交办、委托的建设和管理工作。

　　4. 负责维护社区社会稳定、社区治安维护工作;负责法制宣传和安全教育工作;负责开展平安社区等创建活动;组织开展社区治安群防群治工作;研究建立社区维稳工作网络和突发事件应急处理机制。

　　5. 完成区委、区政府交办的其它工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，财政核拨事业单位1个，为贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心。贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心部门决算包括：属本级决算。

　　部门人员构成：总编制人数31人，在职实有人数27人，其中：行政编制6人，事业编制21人;退休人数 13人等。

　　二、贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度收支决算总计642.58万元，与2014年相比，减少10.58万元，降低1.62%。主要原因是：2015年度4月起社区环卫移交给京溪公司统一管理，城乡社区环境卫生支出减少， 2015年度争取的省级补助资金(农村公共运行服务资金)减少4万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计642.58万元，其中：财政拨款收入642.58万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计642.58万元，其中：基本支出518.56万元，占80.7%;项目支出124.02万元，占19.3%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度财政拨款收支决算总计642.58万元。与2014年相比，减少10.58万元，降低1.62%。主要原因是：2015年度4月起社区环卫移交给京溪公司统一管理，城乡社区环境卫生支出减少， 2015年度争取的省级补助资金(农村公共运行服务资金)减少4万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出642.58万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.58万元，降低1.62%。主要原因是：2015年度4月起社区环卫移交给京溪公司统一管理，城乡社区环境卫生支出减少， 2015年度争取的省级补助资金(农村公共运行服务资金)减少4万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出 32.53万元，占5.06%;社会保障和就业支出科目支出569.34 万元，占88.60 %;医疗卫生与计划生育支出科目支出 23.01万元，占3.58%;城乡社区支出科目支出2.71 万元，占0.42%。农林水支出科目支出15万元，占2.34%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.84 万元，支出决算为642.58 万元，增加6.95 %。主要原因是：2015年度7月份机关事业单位完成工资改革，人员经费增加20多万元;三创一强一提升工作经费及文明社区奖励年初预算未安排，根据实际支出，调整预算增加15万，决算支出增加15万元。

　　(1)一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。年初预算为32.93万元，支出决算为32.53 万元，减少1.21%。具体情况如下：

　　其他一般公共服务支出科目，年初预算为32.93万元，支出决算为32.53 万元，完成年初预算的 98.79 %。

　　(2)社会保障和就业支出——民政管理事务，年初预算为533.48 万元，支出决算为569.34万元，增长6.72%。主要原因是：2015年度7月份机关事业单位完成工资改革，调整预算增加人员经费;具体情况如下：

　　基层政权和社区建设科目，年初预算为 533.48万元，支出决算为569.34 万元，完成年初预算的 106.72 %，主要原因是：2015年度7月份机关事业单位完成工资改革，调整预算增加人员经费。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出——医疗保障，年初预算为26 万元，支出决算15.52万元，减少40.31%。具体情况如下：

　　事业单位医疗科目，年初预算为25万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的 60.8%。

　　其他医疗保障支出科目，年初预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的 32%。

　　(4)医疗卫生与计划生育支出——公共卫生，年初预算为0.24 万元，支出决算0.24万元。具体情况如下：

　　基本公共卫生服务科目，年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的 100%。

　　(5)医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务，年初预算为7.33万元，支出决算7.25万元。具体情况如下：

　　其他计划生育事务支出科目，年初预算为7.33万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的98.91%。

　　(6)城乡社区支出——城乡社区环境卫生，年初预算未安排，支出决算为2.71万元，主要用于环卫工人两节慰问及节日加班补助，根据实际支出调整预算增加。具体情况如下：

　　城乡社区环境卫生科目，年初预算未安排，支出决算为2.71万元。

　　(7)农林水支出——农村综合改革，年初预算未安排，支出决算为15万元。具体情况如下：

　　对村级一事一议的补助科目，年初预算未安排，支出决算为13万元。原因是：根据花群工委[2015]8号文件，调整预算增加三创一强一提升工作经费和文明社区奖励。

　　农村综合改革示范试点补助，年初预算未安排，支出决算为2万元，原因是：争取的省级补助资金(农村公共运行服务资金)，调整预算增加。

　　(8)医疗卫生与计划生育支出——基层医疗卫生机构，年初预算0.86万元，支出决算为0万元，年初预算经与业务科室协商安排的村医补助，实际未发生，调整预算已调减，具体情况如下：

　　其他基层医疗卫生机构支出科目，年初预算0.86万元，支出决算为0万元。年初预算经与业务科室协商安排的村医补助，实际未发生，调整预算已调减

　　(六)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出518.56万元，其中：人员经费502.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、购房补贴;公用经费16.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.63万元，，比上年增加0.26万元，增长4.8%，增加原因是：2014年度社区项目工作与2015年相比相对较少，车辆维修经费少，2015年按照年初预算安排，决算完成年初预算的100%，未超预算。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，;公务用车购置及运行维护费支出5.63万万元，占100%，比上年增加0.26万元，增长4.8%，增加原因是：2014年度社区项目工作与2015年相比相对较少，车辆维修经费较少，2015年按照年初预算安排，决算完成年初预算的100%，未超预算;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费5.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.63万元。主要用于公务用车油费、车辆维修及保险。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　(3)公务接待费0万元。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　2、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区清溪社区服务中心共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　(十八)社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设，反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　(十九)医疗卫生与计划生育支出——公共卫生——基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

　　(二十)医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　(二十一)医疗卫生与计划生育支出——医疗保障—— 其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　(二十二)医疗卫生与计划生育支出——计划生育事务——其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　(二十三)城乡社区支出——城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　(二十四)农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助，反映农村税费改革后对村级公益性事业建设一事一议的补助支出。

　　(二十五)农林水支出——农村综合改革——农村综合改革示范试点补助，反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。