目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

2.统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。负责统筹农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，开展动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10.负责农业投资项目管理。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持项目的建议。按规定权限审批、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

13.牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

14.拟订全区脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核，开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

15.组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施意见并组织实施。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

16.结合部门职责做好相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设3个处室，下属15个事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区农业农村局部门预算包括：本级预算、下属花溪区植保站（花溪区农药监督管理站）、花溪区果树技术推广站、花溪区农业技术推广站（花溪区种子技术服务站、花溪区中药材生产技术服务站）、花溪区土肥站（花溪区农村能源环保办公室）、花溪区农业经营管理站、花溪区乡村振兴中心、花溪区畜牧站（花溪区草地站、花溪区草原监理站、花溪区饲料工业管理办公室）、花溪区农业机械管理站（花溪区农机安全监督管理站）、花溪区蔬菜技术指导站、花溪区农产品质量安全检验检测站、花溪区农业农村基础设施建设站、花溪区农产品加工管理服务中心、花溪区社会主义新农村建设发展中心、花溪区农业综合执法大队和花溪区水利水电工程移民中心预算。

（三）部门人员构成

2023年花溪区农业农村局单位人员编制总数为150人，其中行政编制9人，行政工勤编制2人，事业编制139人，单位实有人数为216人（其中：在职行政人员7人，行政工勤1人，事业在职111人，离休1人，退休96人）。

二、部门主要工作任务和目标

紧扣“绿色都市农业 农旅融合发展”主定位，以农业产业为抓手、经营主体为依托、农业品牌为路径、美丽乡村为载体，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。美、持久美、发展美。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年我局收入预算总额为23990.95万元，支出预算总额为23990.95万元，本单位预算包含下属事业单位预算，无二级单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年我局收入预算总额为23990.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入8245.95万元，较上年减少903.35万元，下降9.87%，减少的原因是：区级项目安排资金预算安排减少。政府性基金预算财政拨款收入158.53万元，较上年减少756.37万元，下降82.67%，减少的原因是：2023年政府性基金区级预算项目减少。上级补助12530.34万元，较上年增加2742.15万元，增长28.01%，增长原因是：上年结转3056.13万元，较上年915.04万元，下降23.04%，减少的原因是：项目推进加快，2022年拨付的项目资金增加，故结转至2023年资金减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年我局支出预算总额为23990.95万元，其中基本支出预算为2854.03万元，项目支出预算为21136.92万元。具体构成情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算支出433.6万元，较上年减少37.84万元，减少8.03%，减少的原因是：离退休人员成果奖减少导致预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出191.37万元，较上年增加70.72万元，增长58.62%，增长的原因是：一是在职人员较2022年多，二是养老保险缴费基数提高，缴费金额增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出36.34万元，较上年增加22.24万元，增长157.73%，增长的原因是：本年退休职工比上年退休职工多，故导致职业年金缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算支出1368.95万元，较上年增加1151.91万元，增长530.74%，增长的原因是：上级部门提前下达2023年资金。

（5）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出1410.37万元，较上年减少164.46万元，减少10.44%，减少的原因是：上级部门下达的项目资金较上年少。

（6）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出27.64万元，较上年增长14.23万元，增长106.11%，增长的原因是：2022年上级下达项目资金未使用完，结转至2023年导致。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出6.28万元，较上年减少124万元，减少95.18%，减少的原因是：2022年行政单位医疗包含事业人员医疗保险，2023年医疗保险按行政人员和事业人员分开预算导致。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出131.34万元，较上年增加131.34万元，增长的原因是：2022年事业人员医疗保险预算在行政单位医疗保险中，2023年医疗保险按行政人员和事业人员分开预算导致。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算支出4.94万元，较上年增加1.91万元，增长63.04%，增长的原因是：2023年调整工伤保险缴费基数，且行政人员补缴保费导致。

（10）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算支出6.64万元，较上年增加6.64万元，增长的原因是：2023年预算安排了农村易致贫返贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户）和突发严重困难人口医疗救助资金，2022年未安排该项资金。

（11）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算支出140.2万元，较上年增加140.2万元，增长的原因是：2023年安排了农村村民住宅用地农转建经费，2022年未安排该项资金。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算支出2046.34万元，较上年增加129.99万元，增长6.78%,增长的原因是：一是增加公用经费预算，二是2023年人员工资正常晋升。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算支出70.87万元，较上年减少19.77万元，减少21.81%,减少的原因是：2023年10月贵安新区社会事务移交，退回相应经费。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算支出102.34万元，较上年增长25.02万元，增长32.35%,增长的原因是：2023年上级下达资金较2022年多。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算支出98.21万元，较上年增长6.96万元，增长7.63%,增长的原因是：2023年上级下达资金较2022年多。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算支出32万元，较上年减少23.43万元，减少42.27%,减少的原因是：2023年区级预算资金减少。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农执法监管（项）预算支出6万元，较上年减少3万元，减少33.33%,减少的原因是：2023年区级预算资金减少。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算支出160万元，较上年增长157.66万元，增长6737.61%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较多，2022年上级未下达该项资金。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算支出3257.02万元，较上年增长712.52万元，增长28%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算支出293.5万元，较上年增长282.4万元，增长2544.14%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较多，2022年上级未下达该项资金。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算支出1455.08万元，较上年增长926.08万元，增长175.06%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算支出495.79万元，较上年增长459.57万元，增长1268.83%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算支出2884.81万元，较上年增长308.08万元，增长11.96%,增长的原因是：2023年本级安排的该项资金多于2022年本级安排的该项资金。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算支出3243.89万元，较上年减少1767.91万元，减少35.27%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（25）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算支出10.13万元，较上年减少182.58万元，减少94.74%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（26）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算支出6万元，较上年减少19万元，减少76%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（27）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）预算支出15万元，较上年减少29.8万元，减少66.52%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了贵安新区该项资金的预算。

（28）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算支出4794.7万元，较上年减少196万元，减少3.93%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了部分贵安新区安排的该项资金的预算。

（29）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算支出23.94万元，较上年减少28.92万元，减少54.71%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了部分贵安新区安排的该项资金的预算。

（30）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出278.79万元，较上年增加53.56万元，增长23.78%,增长的原因是：2023年预算安排中减少了部分贵安新区安排的该项资金的预算。

（31）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算支出958.86万元，较上年增长577.86万元，增长151.66%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较2022年多。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算为23990.95万元，其中一般公共预算拨款收入18785.13万元，较上年减少152.36万元，减少0.8%，减少的原因是2023年区级安排的一般公共预算拨款项目资金较2022年少；政府性基金预算拨款收入2149.69万元，较上年增加1234.79万元，增长134.96%，增长的原因是2023年上级下达的政府性基金预算项目资金较多。上年结转3056.13万元，较上年减少915.04万元，减少23.04%，减少的原因是：项目推进加快，2022年拨付的项目资金增加，故结转至2023年资金减少。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年一般公共预算支出总额为20765万元，较上年减少1028.04万元，减少4.72%，减少的原因是：区级预算项目资金减少。具体构成情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算支出433.6万元，较上年减少37.84万元，减少8.03%，减少的原因是：离退休人员成果奖减少导致预算减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出191.37万元，较上年增加70.72万元，增长58.62%，增长的原因是：一是在职人员较2022年多，二是缴费基数提高，缴费金额增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出36.34万元，较上年增加22.24万元，增长157.73%，增长的原因是：本年退休职工比上年退休职工多，故导致职业年金缴费增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出6.28万元，较上年减少124万元，减少95.18%，减少的原因是：2022年行政单位医疗包含事业人员医疗保险，2023年医疗保险按行政人员和事业人员分开预算导致。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算支出131.34万元，较上年增加131.34万元，增长的原因是：2022年事业人员医疗保险预算在行政单位医疗保险中，2023年医疗保险按行政人员和事业人员分开预算导致。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算支出4.94万元，较上年增加1.91万元，增长63.04%，增长的原因是：2023年调整工伤保险缴费基数，且行政人员补缴保费导致。

（7）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算支出6.64万元，较上年增加6.64万元，增长的原因是：2023年预算安排了农村易致贫返贫人口（脱贫不稳定户、边缘易致贫户）和突发严重困难人口医疗救助资金，2022年未安排该项资金。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算支出2046.34万元，较上年增加129.99万元，增长6.78%,增长的原因是：一是增加公用经费预算，二是2023年人员工资正常晋升。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算支出70.87万元，较上年减少19.77万元，减少21.81%,减少的原因是：2023年10月贵安新区社会事务移交，退回相应经费。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算支出102.34万元，较上年增长25.02万元，增长32.35%,增长的原因是：2023年上级下达资金较2022年多。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算支出98.21万元，较上年增长6.96万元，增长7.63%,增长的原因是：2023年上级下达资金较2022年多。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算支出32万元，较上年减少23.43万元，减少42.27%,减少的原因是：2023年区级预算资金减少。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农执法监管（项）预算支出6万元，较上年减少3万元，减少33.33%,减少的原因是：2023年区级预算资金减少。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算支出160万元，较上年增长157.66万元，增长6737.61%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较多，2022年上级未下达该项资金。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算支出3257.02万元，较上年增长712.52万元，增长28%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算支出293.5万元，较上年增长282.4万元，增长2544.14%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较多，2022年上级未下达该项资金。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）预算支出1455.08万元，较上年增长926.08万元，增长175.06%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算支出495.79万元，较上年增长459.57万元，增长1268.83%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金多于2022年上级下达的该项资金。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算支出2884.81万元，较上年增长308.08万元，增长11.96%,增长的原因是：2023年本级安排的该项资金多于2022年本级安排的该项资金。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算支出3243.89万元，较上年减少1767.91万元，减少35.27%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（21）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预算支出10.13万元，较上年减少182.58万元，减少94.74%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算支出6万元，较上年减少19万元，减少76%,减少的原因是：2023年预算安排的该项资金项目少于2022年预算安排的该项资金项目。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）预算支出15万元，较上年减少29.8万元，减少66.52%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了贵安新区该项资金的预算。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算支出4794.7万元，较上年减少196万元，减少3.93%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了部分贵安新区安排的该项资金的预算。

（25）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算支出23.94万元，较上年减少28.92万元，减少54.71%,减少的原因是：2023年预算安排中减少了部分贵安新区安排的该项资金的预算。

（26）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算支出958.86万元，较上年增长577.86万元，增长151.66%,增长的原因是：2023年上级下达该项资金较2022年多。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年一般公共预算基本支出预算2854.03万元，其中人员经费2690.94万元，公用经费163.1万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计44.35万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.5万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算43.85万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年政府性基金预算支出总额3225.95万元。具体构成情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）预算支出1368.95万元，主要是用于移民直补及移民居住区项目建设。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出1410.37万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出27.64万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算支出140.2万元，主要是用于2023年度农村村民住宅建设用地农用地转用落实耕地占补平衡指标，缴纳新增耕地开垦费用。

（5）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）预算支出278.79万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

我局无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算163.1万元，比上年预算减少13.83万元，下降7.82%。增减原因为压缩机关运行经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位及下属15家二级单位的政府采购预算总额477.08万元，其中：政府采购货物预算392.42万元，政府采购工程预算35.4万元，政府采购服务预算49.26万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    截至2023年11月本单位及下属15个事业单位的资产合计680.75万元，其中流动资产461.36万元，固定资产净值246.8万元。贵阳市花溪区农业农村局机关及其所属预算单位共有车辆21辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。截至2023年11月固定资产原值较上年增加6.97万元，增加原因是市综合执法支队赠送区农业综合执法大队执法装备一批。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目133个，涉及财政拨款预算5550.45万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金4794.7万元，占一般公共预算支出的23.09%，该资金主要用于脱贫人口所在地区的产业发展、基础设施建设、小额信贷贴息、“雨露计划”、脱贫人口跨省务工交通补助等。

2023年一般公共预算支出中安排的农业生产发展项目资金3257.02万元，占一般公共预算支出的15.69%，该资金主要用于耕地地力保护补贴的发放，农机购置补贴的发放，扶持蔬菜、水果、粮油等农业产业项目等。

2023年一般公共预算支出中安排的其他农业农村支出项目资金3243.89万元，占一般公共预算支出的15.62%，该资金主要用于农业产业扶持项目、以前年度项目尾款及质保金等。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、补杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助的补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反应用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六、2023年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）